1、玛纳斯县人大 2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分 单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 县人大年部门预算情况说明一、关于县人大部门 2018 年收支预算情况的总体说明二、关于县人大部门 2018 年收入预算情况说明三、关于县人大部门 2018 年支出预算情况说明四、关于县人大部门 2018 年财
2、政拨款收支预算情况的总体说明五、关于县人大部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于县人大部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于县人大部门 2018 年项目支出情况说明八、关于县人大部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于县人大部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分 玛纳斯县人大常委会单位概况一、主要职能按照宪法和地方组织法规定，县人大常委会是人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。其主要任务和职责是：（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县
3、的遵守和执行；（二）主持县人民代表大会代表的选举；（三）召集县人民代表大会会议；（四）讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；（五）根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更；（六）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；（七）撤销县人民政府不适当的决定和命令；（八）撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；（九）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从
4、县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；（十）根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案； （十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员。二、机构设置及人员情况 玛纳斯县人大常委会无下属预算单位，组织机构的设置有办公室和四个工作委员会，分别是：县人大常委会办公室、法制工作委员会、代表人事工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会。玛纳斯县人大常委会编制数 1
5、9 人，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，与上年一样； 退休 22 人，增加 2 人；离休 1 人，无增减。第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（见附件）二、部门收入总体情况表（见附件）三、部门支出总体情况表（见附件）四、财政拨款收支总体情况表（见附件）五、一般公共预算支出情况表（见附件）六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）七、项目支出情况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）九、政府性基金预算支出情况表（见附件）第三部分 2018 年部门预算情况说明2018年部门预算情况说明一、关于玛纳斯县人大常委会 2018年收支预算情况的总体说明按
6、照全口径预算的原则，玛纳斯县人大常委会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3371455.29 元。收入预算包括：一般公共预算（不包括国库集中支付额度结余）。支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。二、关于玛纳斯县人大常委会 2018年收入预算情况说明部门收入预算 3371455.29 元，其中：一般公共预算 3371455.29 元，占 100 %，比上年减少24560.25 元，主要原因是县财政每年按照 5%的比例逐年压缩各项办公经费，导致预算收入的减少。 政府性基金预算未安排。三、关于玛纳斯县人大常委会 2018年支出预算情况说明玛纳斯县人大常委会 20
7、18 年支出预算 3371455.29 元，其中：基本支出 3371455.29 元，占 100%，比上年减少24560.25 元，主要原因是县财政每年按照 5%的比例逐年压缩各项办公经费，导致基本支出的减少。项目支出没有安排。四、关于玛纳斯县人大常委会 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 3371455.29 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。按功能分类，其中：一般公共服务支出 3038004.29 元，社会保障和就业支出 333451 元。五、关于玛纳斯县人大常委会 2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模
8、变化情况玛纳斯县人大常委会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 3371455.29 元，比上年执行数减少 24560.25 元，下降0.72 %。主要原因是： 县财政每年按照 5%的比例逐年压缩各项办公经费，导致预算收入的减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况1.一般公共服务（类）3038004.29 元，占 90.1 %。2.社会保障和就业（类）333451 元，占 9.8%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018 年预算数为 3038004.29 元，比上年执行数减少622225.29 元，下降 17 %，主要原因是：县财
9、政每年按照 5%的比例逐年压缩各项办公经费，导致预算收入的减少，本年支出节俭。 2. 社会保障和就业支出（类）333451 元，比上年执行数减少 8175.2 元，减少 2.39%，主要原因人员减少。 六、关于玛纳斯县人大常委会 2018年一般公共预算基本支出情况说明玛纳斯县人大常委会 2018 年一般公共预算基本支出 3371455.29 元， 其中：人员经费 3015310.37 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
10、公用经费 356144.92 元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、人民代表活动经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。七、关于玛纳斯县人大部门 2018 年项目支出情况说明无八、关于玛纳斯县人大常委会 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明玛纳斯县人大常委会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 71239.29 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置元，公务用车运行费 71239.29 元，公务接待费0 元。2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1880 元，其中：公务用车运行费减少 1880 元。九、关于玛纳斯县人大常委会 2018年政府性基金预算
11、拨款情况说明玛纳斯县人大常委会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018 年，县人大常委会本级机关运行经费财政拨款预算 356144.92 元，比上年预算增加 33140.79 元，增长10.25 %。主要原因是安排了办公用房取暖费用 。（二）政府采购情况2018 年，县人大常委会没有政府采购预算拨款安排。（三）国有资产占用使用情况截至 2018 年底，玛纳斯县人大常委会占用使用国有资产总体情况为：1.使用房屋 290 平方米。2.车辆 1 辆，价值 246184 元；其中：一般公务用车 1辆，价值 246184 元；3.办公家具价值 133820 元。4.其他资产价值 226133 元。（四）预算绩效情况2018 年度，本年度没有实行绩效管理的项目财政支出绩效目标申报表（2018 年度）填报单位：县人大项目名称 项目属性 新增项目 延续项目主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 资金总额 0财政拨款自有资金经营性收入其他收入项目资金（万元）其他单位职能阐述项目概况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目立项情况项目申报的必要性 项目实施内容 开始时间 完成时间1、 2、 项目实施进度计划
