1、广西壮族自治区巴马瑶族自治县政协2016 年部门决算目 录第一部分：巴马瑶族自治县政协概况第二部分：巴马瑶族自治县政协 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算支出决算表表六：一般公共预算支出决算明细表表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表第三部分：巴马瑶族自治县政协 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第
2、四部分：名词解释第一部分：巴马瑶族自治县政协概况一、基本情况1、单位性质：自治县政协是党政机关，是自治县四大机关之一。属财政全额拨款的公务员单位，统一社会信用代码是11452729008090258R， 电子邮箱 。2、人员构成：共有行政编制 15 人，参公编制 1 人，事业编制 3 人，政协机关现有人数 20 人，其中：正处级领导 1 人，副处级领导 4 人，副调研 1 人；正科级领导 4 人，副科级领导1 人，主任科员 3 人，副主任科员 1 人，工勤 3 人；公益岗 1 人，其他人员 1 人。此外，共有政协委员 141 人，政协常委 27 名。二、机构设置巴马瑶族自治县政协是自治县人民政
3、府组成部门。机关内部设有一室三委：即办公室；提案委；经科委；外事委。三、基本职能政协有三项主要职能：1、政治协商 2、民主监督 3、参政议政。第二部分：巴马瑶族自治县政协 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 523.39 一、一般公共服务支出 419.75二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、医疗和住房等保障支出 26.10 本年收入合计 523.39 本年支出合计 445.85用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 2.46 年末
4、结转与结余 80收入总计 525.85 支出总计 445.85表二：收入决算表单位：万元项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 523.39 523.39 201 一般公共服务支出 497.30 497.30 20102 政协事务 445.29 445.29 2010201 行政运行 211.05 211.05 2010202 一般行政管理事务 194.59 194.59 2010204 政协会议 32 322010205 委员视察 7.65 7.6520103 政府办公室及相关机构
5、事务 52.01 52.012010302 一般行政管理事务 52.01 52.01210 医疗卫生与计划生育支出 7.71 7.7121005 医疗保障 7.71 7.712100501 行政单位医疗 7.71 7.71221 住房保障支出 18.38 18.38 22102 住房改革支出 18.38 18.38 2210201 住房公积金 18.38 18.38表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 445.85 321.64 124.21 201 一般公共服务支出 41
6、9.75 295.54 124.21 20102 政协事务 367.74 295.54 72.20 2010201 行政运行 211.05 211.05 0 2010202 一般行政管理事务 117.05 84.50 32.55 2010204 政协会议 32 0 32 2010205 委员视察 7.65 0 7.65 20103 政府办公室及相关机构事务 52.01 0 52.01 2010302 一般行政管理事务 52.01 0 52.01 210 医疗卫生与计划生育支出 7.71 7.71 021005 医疗保障 7.71 7.712100501 行政单位医疗 7.71 7.71221
7、住房保障支出 18.38 18.3822102 住房改革支出 18.38 18.382210201 住房公积金 18.38 18.38表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 523.39 一、一般公共服务支出 18 419.75 419.75 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、社会保障支出 22 6 六、人口与计生事务支出 23 7 七、医疗保障支出 24 7.71
8、 7.71 8 八、住房保障支出 25 18.38 18.38 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 523.39 本年支出合计 29 445.85年初财政拨款结转和结余 13 2.46 年末结转和结余 30 80一般公共预算财政拨款 14 523.39 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 525.85 合计 34 525.85表五：一般公共预算支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 445.85 321.64 124.21 201 一般公共服务支出 419.75 295.54 124.21 20
9、102 政协事务 367.74 295.54 72.2 2010201 行政运行 211.05 211.05 2010202 一般行政管理事务 117.05 84.5 32.552010204 政协会议 32 32 2010205 委员视察 7.65 7.6520103 政府办公室及相关机构事务 52.01 52.012010302 一般行政管理事务 52.01 52.01210 医疗卫生与计划生育支出 7.71 7.7121005 医疗保障 7.71 7.712100501 行政单位医疗 7.71 7.71221 住房保障支出 18.38 18.3822102 住房改革支出 18.38 18
10、.382210201 住房公积金 18.38 18.38表六：一般公共预算基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 321.64 243.49 78.15工资福利支出 150.70 150.70基本工资 33.28 33.28津贴补贴 25.92 25.92奖金 19.58 19.58社会保障缴费 31.4 31.4绩效工资其他工资福利支出 40.52 40.52商品和服务支出 78.15 78.15办公费 6.55 6.55印刷费 3.17 3.17邮电费 3.9 3.9水费 0.7 0.7电费 0.8 0.8差旅费 2.22 2.22
11、会议费 7.95 7.95培训费 4.50 4.50工会经费 2.52 2.52福利费 0.1 0.1劳务费公务接待费 26.0 26.0公务用车运行维护费 10.71 10.71维修费 2.40 2.40其他商品和服务支出 6.63 6.63对个人和家庭的补助 92.79 92.79医疗费 7.71 7.71生活补助 17.20 17.20助学金奖励金 31.20 31.20住房公积金 18.38 18.38其他对个人和家庭的补助支出 18.30 18.30表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016 年度预算数 2016 年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1255.29 0 55.29 0 21.68 33.61 36.71 0 36.71 0 10.71 26
