1、南宁市中级人民法院2018 年部 门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况 一、南宁市中级人民法院主要职责和 2018 年主要工作任务 （一）主要职责（1）审判法律、法规规定由中级人民法院管辖的刑事、民事（包括全区涉外民商事）、行政等第一审案件。（2）审判基层人民法院移送审判的刑事、民事、行政等一审案件。（3）审判对基层人民法院判决和裁定不服而提起的上诉案件和抗诉案件。（4）审判人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。（5）依法受理和审查刑事、民事、行政再审案件和减刑、假释案件，处理来信来访。（6）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项，以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分
2、的执行事项，办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。（7）监督、指导下级人民法院的审判工作，提审发现下级人民法院确有错误的刑事、民事、行政等案件。（8）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验以及适用法律问题的请示。（9）依法决定国家赔偿。（10）指导基层人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员以及司法行政人员。（11）领导基层人民法院的审判监督工作。（12）协调管理基层人民法院有关经费和物资装备，指导监督基层人民法院的财务管理工作。（13）负责本级及指导下级人民法院的法医、通讯网络、信息化建设等技术管理工作。（14）统一领导并组织全市司法警察的
3、技能训练工作。（15）对全市法院系统法官进行任职、续职、晋职资格培训，以及其他专项任务培训。（16）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。（二）2018 年主要工作任务1.完成刑事、民事、行政等案件的一、二审及再审任务。2.完成中级法院本级及需要中级法院配合执行的、已发生法律效力的案件的执行，完成对全市基层法院审判工作的指导。3.组织并完成全市基层法院的审判业务培训、司法行政业务培训及司法警察业务训练。4.按照高级人民法院的要求，完成中级法院本级的物资装备采购计划，指导基层法院完成年度物资装备采购计划。5.完成中级法院本级及全市基层人民法院的春、夏、秋、
4、冬服换装工作。6.完成法院信息化系统建设工作。7.完成办公设备和会议室家具、警用装备等项目采购工作。8.完成上级法院安排的各项工作。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置南宁市中级人民法院为全额财政拨款行政单位，内部设立机构如下：办公室、政治部、纪检监察室、案件审判管理办公室、案件巡查办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判第一庭、行政审判第二庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、执行局、政策研究室、司法行政装备管理处、法警支队、机关党委、工会。（二）部门预算单位构成本部门仅有南宁市中级人民法
5、院本级一个二级预算单位。三、编制现状和人员构成（一）编制现状南宁市中级人民法院人员编制共 284 人，其中：行政编制 265人，工勤编制 19 人。（二）人员构成南宁市中级人民法院有在职在编人员 268 人，其中：行政编制在职 268 人（包括副厅级 1 人、处级 8 人、副处级 32 人、科级 53人、副科级 73 人、其他人员 101 人）；离退休人员 116 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 115 人；聘用人员 113 人。第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2018 年部门收支预算总体情况 （一）2018 年部门收入预算总体情况2018 年收入总预算 714
6、9.65 万元，同比增加 100 万元，增长1.42%。一般公共预算拨款 7149.65 万元，同比增加 407.59 万元，增长 6.05%。其中：经费拨款 4922.08 万元，同比增加 657.2 万元，增长 15.4%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 2227.57万元，同比减少 249.61 万元，下降 10.08%。（二）2018 年部门支出预算总体情况2018 年支出总预算 7149.65 万元，基本支出 4922.08 万元，占支出总预算的 68.8%，同比增加 657.2 万元，增长 6.05%；项目支出 2227.57 万元，占支出总预算的 31.2%，同比减少
7、556.73 万元，下降 20%。1. 2018 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）公共安全支出类科目 5739.54 万元，占支出总预算的 82.58%，同比减少 81.61 万元，下降 1.4%；（2）社会保障和就业类 606.24 万元，占支出总预算的 9.26%，同比减少 33.03 万元，下降 5.45%，支出减少的主要原因是：2018年已不包含机关事业单位基本养老保险缴费预算。（3）医疗卫生与计划生育支出类 438.98 万元，占支出总预算的 6.14%，同比增加 94.76 万元，增长 27.58%；（4）住房保障支出类 364.
8、9 万元，占支出总预算的 5.1%，同比增加 120.37 万元，增长 49.23%。2. 2018 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算。基本支出预算 4922.08 万元，占支出总预算的 68.8%，同比增加 657.2 万元，增长 6.05%，支出增长的主要原因是工资福利支出增加 996.06 万元、商品和服务支出增加 122.2 万元、对个人和家庭的补助减少 461.05 万元。工资福利支出（类）3958.86 万元，占基本支出预算的 80.43%，同比增加 996.06 万元，增长 33.62%，支出增加的主
9、要原因是：基本工资、津贴补贴及奖金增加 443.54 万元；社会保障缴费、住房公积金、基本支出机动经费增加 552.52 万元。商品和服务支出（类）940.65 万元，占基本支出预算的 19.11%，同比增加 122.2 万元，增长 14.93%，支出增加的主要原因是：其他商品服务支出中的伙食补助项目新增。对个人和家庭的补助（类）22.58 万元，占基本支出预算的4.6%，同比减少 461.05 万元，下降 95.33%，支出减少的主要原因是：2018 年起，退休人员发放的退休费改由基本养老保险基金支付。（2）项目支出预算。项目支出预算 2227.57 万元，占支出总预算的 31.2%，同比减
10、少 556.73 万元，下降 20%，支出减少的主要原因一是 2018 年数据项目支出项目尚未包含上年结转数据，二是一次性项目压缩了53.75%的 预算。其中：工资福利支出（类）670.25 万元，占项目支出预算的 30.09%，同比增加 187.77 万元，增长 38.92%，支出增加的主要原因是聘用人员工资标准提高。商品和服务支出（类）1240.4 万元，占项目支出预算的 55.68%，同比减少 41.6 万元，下降 3.24%。对个人和家庭的补助（类）1.92 万元，占项目支出预算的0.09%，同比减少 20.3 万元，下降 91.36%，下降原因为 2018 年聘用人员住房公积金未编入
11、对个人和家庭的补助支出。其他资本性支出（类）315 万元，占项目支出预算的14.14%，同比减少 375.48 万元，下降 54.38%。（三）2018 年部门预算收支增减变化情况说明2018 年一般公共预算收入预算 7149.65 万元，比 2017 年预算7049.18 万元增加 100.47 万元，同比增长 1.42%。收入预算增加的主要原因是：经费拨款 4922.08 万元，同比增加 657.2 万元，增长15.4%；纳 入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 2227.57 万元，同比减少 249.61 万元，下降 10.08%。2018 年一般公共预算支出预算 7149.65 万元
12、，比 2017 年预算 7049.18 万元增加 100.47 万元，同比增长 1.42%。支出预算增加的主要原因是：基本支出4922.08 万元，占支出总预算的 68.8%，同比增加 657.2 万元，增长6.05%；项 目支出 2227.57 万元，占支出总预算的 31.2%，同比减少556.73 万元，下降 20%。二、2018 年部门财政拨款收支预算情况（一）2018 年部门财政拨款收入预算情况2018 年部门财政拨款收入预算 7149.65 万元，其中：一般公共预算收入预算 7149.65 万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。（二）2018 年部门
13、财政拨款支出预算情况2018 年部门财政拨款支出预算 7149.65 万元，其中：一般公共预算支出预算 7149.65 万元。具体支出预算如下：1. 一般公共预算支出预算。（1）一般公共服务支出（类）法院（款）行政运行（项）预算数为3513.89 万元，主要用于：行政单位的基本支出。一般公共服务支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1105.4 万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务支出（类）法院（款）案件审判（项）预算数为919.25 万元，主要用于：对案件审判活动的支出。一般公共服务支出（类）法院（款）案件执行（项）预算数为 175万元，主要用于：案件
14、执行活动和对各种非诉执行活动的支出。一般公共服务支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算数为26 万元，主要用于：其他用于法院方面的支出。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 11.66 万元，主要用于：行政单位离休经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）预算数为 594.58 万元，主要用于：基本养老保险费支出。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 208.1 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位
15、医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 227.33 万元，主要用于：公务员医疗补助经费。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 3.55 万元，主要用于：行政单位大额医疗统筹经费。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为364.9万元，主要用于：按规定为在编干警缴纳的住房公积金。2. 政府性基金预算支出预算本部门无政府性基金预算支出3. 国有资本经营预算支出预算本部门无国有资本经营预算支出三、2018 年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2018 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2018 年部门预算共安排
16、“三公” 经费支出 预算 117.54 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 18 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 99.54 万元。2018 年部门预算全口径“三公” 经费支出预算安排来源主要是一般公共预算 117.54 万元。（二）2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况我单位 2018 年一般公共预算“三公” 经费 支出预算与 2017 年持平。其中：1. 因公出国（境）经费与 2017 年持平。2. 公务接待费与 2017 年持平。3. 公务用车购置费与 2017 年持平。4. 公务用车运行维护费与
17、2017 年持平。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2018 年本部门机关运行经费预算 2181.05 万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比 2017 年预算减少 209.71 万元，下降 8.8%，减少的原因主要是：2018 年贯彻落实厉行节约的有关规定，从严从紧编制项目支出预算，在办公费、维修（护）费、其他商品和服务服务支出等项目压缩项目支出。（二）政府采购情况2018 年政府采购预算 967.90 万元，同比减少 48
18、9.18 万元，下降 33.57%。其中，货物项目采购预算 437.90 万元，占政府采购预算的 45.24%；服务项目采购预算 530 万元，占政府采购预算的54.76%。（三）政府购买服务情况2018 年纳入政府购买服务预算管理的项目 2 个，涉及金额310 万元，其中：物业管理费项目预算金额 230 万元，主要购买物业管理服务；办公设备、网络设备、科技法庭设备维护外包项目预算金额 80 万元，主要购买办公设备、网络设备、科技法庭设备维护外包服务。（四）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 31 辆。（五）预算绩效管理情况2018 年无预算绩效管理项目。（六）涉密事项处理说明如部门预算含有涉密事项，请根据财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知（财预2016143 号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知（财预2016143 号）第二十四条：地方各 级财 政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部
