1、吉首市妇女联合会部门整体支出绩效评价报告评价单位：吉首市妇女联合会 报告时间：2018 年 7 月评价小组组 长：吴秀凤副 组 长：向薇成 员：向媛媚、刘园园目 录1.引言1.1 部门职责概述1.2 部门支出描述1.3 部门项目实施情况2.绩效评价概述2.1 绩效评价目的2.2 绩效评价实施过程2.3 绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）4.需要说明事项5.绩效评价结论5.1 绩效评价得分5.2 存在绩效问题6.经验教训与建议6
2、.1 经验教训6.2 建议吉首市妇女联合会部门整体支出绩效评价报告为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285 号）、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发201233号）、财政部预算绩效管理工作规划（20122015）（财预2012396 号）、党政机关厉行节约反对浪费条例、吉首市财政局关于开展 2016 年度市本级财政资金绩效自评工作的通知（吉财绩201888 号）等上级文件的要求，我单位于 2018 年 6 月至 7 月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：一、基本
3、情况1.部门职责。单位概况：根据吉首市委、市人民政府关于吉首市党政机构设置的通知（吉发200140 号）和市委办、市政府办关于印发吉首市机构改革“三定”工作实施意见的通知（吉发200179 号）精神，设置吉首市妇女联合会（简称市妇联）。根据吉编发201134 号文件，设立市妇女儿童工作委员会办公室（简称妇儿工委办）。是非政府组织，是群团组织。机构性质为行政机关，机构级别为正科级。单位地址：吉首市乾州市政大楼 B 栋 0118。单位组织机构代码：134331015017492984。单位内设办公室、妇儿工委办公室二个职能科室。（二）单位主要职能：（1）指导全市各级妇联依据中华全国妇女联合章程和妇
4、女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。（2）负责组织发动全市妇女群众围绕经济建设的中心任务，积极投身改革，充分发挥“半边天”作用。（3）努力提高全市妇女素质，开发妇女的智力和人力资源。（4）团结带领全市妇女为社会主义精神文明建设作出贡献，兴办为妇女儿童服务的公益事业，开展多种有利于妇女儿童身心健康的活动。（5）维护妇女儿童的合法权益，配合政法机关调查研究有关迫害妇女儿童的案件，并依据事实和法律提出处理意见。（6）负责全市妇女干部的培养、推荐工作，提高妇女干部的政治素质和业务能力。（7）完成市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。截止到 2017 年 12
5、 月 31 日本单位人员编制情况：单位核定编制6 人，其中行政编制 4 人，事业编制 2 人。年末实有人数 6 人，其中在职人员 5 人（行政编制 3 人，事业编制 2 人），退休人员 1 人。2.部门支出描述。部门支出主要用于一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。2017 年度部门整体支出共计 1472380.56 元。其中：一般公共服务支出 1335352.5 元，科学技术支出 12105.08 元、社会保障和就业支出 59791 元、医疗卫生与计划生育支出 20130.98 元、住房保障支出 29001 元。用于社会福利的彩
6、票公益金支出 16000 元。具体支出明细如下表：3.部门项目实施情况。2017 年收入总计 151.7 万元，其中财政拨款收入 126.2 万元，其他收入 25.5 万元。年初结转和结余 30.69 万元。全年总支出 147.2万元（基本支出中工资福利支出 44 万元，商品和服务支出 84.1 万元，对个人和家庭补助支出 18.9 万元.）其中基本支出 93.1 万元（人员经费 63.1 万元、日常公用经费 30 万元），项目支出 54.1 万元（对企事业单位的补贴支出 54.1 万元。）；年末结转和结余35.2 万元。2017 年来，全市妇联工作在市委、市政府的正确领导和上级项目名称 本年
7、支出合计 基本支出 项目支出 栏次合计 1472380.56 931275.48 541105.08行政运行 812352.5 812352.5一般行政管理事务 253000 253000事业运行 10000 10000其他群众团体事务支出 260000 260000其他技术研究与开发支出 12105.08 12105.08机关事业单位基本养老保险缴费支出 59791 59791 行政单位医疗 20130.98 20130.98住房公积金 29001 29001 用于社会福利的彩票公益金支出 16000 16000妇联的精心指导下，认真贯彻落实“一个目标，两大战略，三个兴市，四个工程，五项重点
8、”指导思想，紧紧围绕吉首市 2017 年妇联工作要求，扎实推进工作，取得了初步成效。项目具体实施情况如下：一、牢记政治使命，强化主业意识一年来，我们通过组织妇联干部学习党的十九大和党的群团工作会议精神、习近平总书记系列讲话，学习党章和妇联章程，开展学习讨论，开门听取妇女群众意见，帮助妇联干部厘清思想认识，增强政治使命感，明确妇联组织最重要的政治任务就是引领妇女听党话、跟党走。进一步增强党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,进一步把握妇联组织强“三性”，去“四化”的要求，毫不动摇坚持党的领导, 始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致, 确保妇女事业和妇联工作
9、坚持正确的政治方向。二、围绕中心工作，服务妇女发展一是突出创新创业主题，推动妇女参与经济建设。开展巾帼建功活动，评选 5 名市级巾帼建功标兵；举办妇女家政、苗绣、母婴护理、创业就业技能等各类培训班，全年培训妇女 400 余名；在全州巾帼创业建功民间工艺技能大赛中，我市有 3 个项目获得州级荣誉。二是紧扣“三个注重”要求，弘扬中华民族传统美德。配合文明城市创建工作，做好文明家庭创建体系、指标的落实和测评。上下联动，创新活动形式、拓展活动领域，动员社会各界广泛参与家庭文明建设，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。3 月 8 日，以庆祝“三八”节为契机，表彰了三八
10、红旗集体、巾帼文明岗各 2 个、五好文明家庭 5 户，三八红旗手、巾帼建功标兵、优秀巾帼志愿者和维护妇女权益等各先进个人共 25 名。2017 年评选市级“最美庭院”、“平安家庭”共50 户，推荐报送印家芳家庭获省级“最美家庭”荣誉。三是强化妇儿维权职能。推动男女平等国策落实。以“三八”维权周、“6.26”国际禁毒日等活动日为契机，深入开展系列法制宣传教育活动，积极宣传男女平等基本国策、反家庭暴力法、妇女权益保护法、未成年人保护法、禁毒法等法律法规，共发放各类宣传资料 3000 余份，接受群众心理、法律、健康、就业等方面的咨询 200 余人次。接待婚姻家庭纠纷共 90 例，其中参与调解 30
11、例，成功调解 28 例。出具全州第一张家庭暴力告诫书（吉）公（石家冲）戒字1号），这对全市乃至全州的反家暴工作起到了标志性和里程碑的意义。四是做实民生改善，凝聚扶贫帮困新能量。今来，我们先后先后组织开展了“情暖寒冬 志愿前行”、“六一”关爱留守儿童行动、爱心捐赠等公益活动，1000 余名儿童受益；完成全市农村适龄妇女“两癌”免费检查 6583 人，完成比例 101.28%。完成城镇低保已婚育龄妇女“两癌”免费检查 1707 人,完成比例 100.4%。在太平镇和慈爱园建设 2 个留守儿童心理健康咨询室。五是坚持强基固本，切实加强和改进自身建设。我们按照“党建带妇建，妇建服务党建”的原则，坚持“
12、党政所需、妇女所盼、妇联所能”的主导方向，夯实基层建设，增强组织活力。目前，全市有乡镇、街道妇联组织 11 个，市直妇委会 28 个，社区、村妇联146 个，专、兼职妇联干部 2190 名，实现“妇女之家”全覆盖，且将“妇女之家”建设情况纳入市对乡镇、街道年度绩效考核。二、绩效评价1.绩效评价目的。本次自评的目的是通过了解本单位 2017 年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。同时增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障本单位更好地履行推进行政管理体制改革和机构改革的职责，充分发挥综合性管理机构的作用。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行
13、政效能，不断优化机构编制资源配置，从而提高财政资金使用效益，为促进我市经济社会科学发展提供体制机制保障。2.绩效评价实施过程。根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285 号）、吉首市财政局关于推进预算绩效管理的意见（吉财绩201314 号）和吉首市财政局关于开展 2015 年度市本级财政资金绩效自评工作的通知（吉财绩201888 号）等相关文件要求，我单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2018 年 7 月 2 日召开了评价工作安排部署会，于 7 月 31 日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：（1）核实数据。对 2017 年度
14、部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。（2）查阅资料。查阅 2017 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。（6）形成绩效评价自评报告。3.绩效评价的局限性。（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性。（2）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流于形式。（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。（4）评价结果与预算安排未能有机结合，优化、促进预算管理的作用未能充分体现。三、部门整体支出绩效评价分析1、投入（预算配置情况）（1）在职人员控制率（5 分）：本单位 2017 年度编制人数为6 人，实际在职人员为 4 人，实际在职人员数与编制数的比率
