1、内蒙古自治区通辽市科左中旗农牧系统2017年度决算公开报告目录第一部分 部门基本情况一、部门职能二、机构设置及单位构成情况第二部分 2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度预算执行情况分析二、关于2017年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2017年度收入决算情况说明（三）关于2017年度支出决算情况说明（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2017年度财政拨款“三公” 经费 支出决算情况说明1、“三公 ”经费财政 拨款支出决
2、算总体情况说明2、“三公 ”经费财政 拨款支出决算具体情况说明三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占用情况（四）预算绩效管理工作开展情况第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算表八、部门决算相关信息统计表第一部分 部门基本情况一、部门职能大力发展农业,畜牧业,加快现代农业化进程，服务农牧民。加快产业化调整步伐，合理布局，使
3、左中农业向合理向发展。调整畜牧业养殖比重，引导畜牧业发展方向。引导农牧民加快高产创建，使农业向现代化进军。二、机构设置及单位构成情况1 个行政机关、10 个事业单位和 1 个执法监管。12 个单位均为独立核算单位。编制数：行政 25 人，事业编 346 人。年末实有人：451 人。其中行政在职 17 人，事业编 261 人（其中包括公益性岗位 8人，无编制人员 143 人），退休 170 人，离休 3 人。第二部分 2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度预算执行情况分析2017 年初预算安排 54,964,989.00 元。2016 年初预算安排 42,523,293.00 元。比去
4、年增加 12,441,696 元，主要是农牧局人工工资增加。二、关于2017年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2017年度收入总计21,273.08万元，其中：本年收入合计21,255.18万元，年初结转和结余17.91万元；支出总计21,273.08万元。与2016年度相比，收入总计增加976.23万元，增长4.8% ；支出总计增加976.23万元，增长4.8%。主要原因：一是年初结余今年支出了；二是今年人员工资有所调整。（二）关于2017年度收入决算情况说明本部门2017年度收入合计21,255.18万元，其中：财政拨款收入21,255.18万元，占100%。本系统是财政全额
5、拨款单位，没有其他收入。（三）关于2017年度支出决算情况说明本部门2017年度支出合计21,273.08万元，其中：基本支出4,309.04万元，占20.3%；项目支出16,964.05万元，占79.7%。基本支出主要人员经费及事业运行费；项目支出为涉农涉牧的专项。（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2017年度财政拨款收入总计21,273.08万元，其中：年初结转和结余17.91万元；支出总计21,273.08万元，其中：年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入增加976.23万元，增长4.8% ；支出增加976.23万元，增长4.8%。主要原因：一是年初结余
6、今年支出了；二是今年人员工资有所调整。（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计21,273.08万元，其中：基本支出4,309.04万元，占20.3%；项目支出16,964.05万元，占79.7%。基本支出主要人员经费及事业运行费；项目支出为涉农涉牧的专项。（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,309.04万元，其中：人员经费 3,990.79 万元，主要包括：基本工资842.94 万元、津贴补贴 704.98 万元、奖金 27.23 万元、绩效工资
7、577.13 万元、其他工资福利支出 737.77 万元、离休费27.49 万元、退休费 1,049.35 万元、抚恤金 22.29 万元生活补助 1.59 万元。较上年增加 490.27 万元，主要原因是：今年工资有所调整；公用经费 318.25 万元，主要包括： “办公费66.87 万元、印刷费 14.76 万元、水费 0.27 万元、电费 1.67 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 39.56 万元、差旅费 21.28 万元、维修（护）费 9.46 万元、租赁费 6.2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 6.87、专用材料费 16.75、劳务费 20.39 万元、公务用车运行维护费
8、 88.00 万元、其他交通费用 2.33 万元、公务用车购置 21.93 万元较上年增加（减少）-41.04 万元，主要原因是：节约开支，减少部门经费（七）关于2017年度财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明1、“三公 ”经费财 政拨 款支出决算总体情况 说明本部门 2017 年度财政拨款“三公” 经费预 算为 233.9 万元，支出决算为 231.19 万元，完成预算的 98.8%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 224.32 万元，完成预算的98.8%；公务接待费支出决算为 6.87 万元，完成预算的99.6%。2017 年度财政拨款“ 三公”经费 支出决算与预算差异情况的原
9、因：节约开支，减少部门经费支出。2、“三公 ”经费财 政拨 款支出决算具体情况 说明本部门2017年度财政拨款“三公” 经费支出 231.19万元，公务用车购置及运行维护费支出224.32万元，占97%；公务接待费支出6.87万元，占3%。具体情况如下：主要用于下乡加油及迎接各项检查较多。公务用车购置及运行维护费支出224.32万元。其中：公务用车购置支出21.93万元，用于主要用于下乡加油及迎接各项检查较多。车均购置费11万元，较上年增加21.93万元，主要原因是上年车辆有出售本年有购进。公务用车运行维护费支出202.39万元，用于主要下乡加油及迎接各项检查较多。车均运维费8.1万元，较上年
10、增加85.75万元，财政拨款开支的公务用车保有量为25辆。公务接待费支出6.87万元。其中：国内公务接待费6.87万元，接待233批次，共接待2,053人次。主要用于迎接各项检查招待费用三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门2017年度机关运行经费支出186.17万元，比2016年减少81.53万元，降低30.5%。主要原因是：部门的事业运行拨入降低。（二）政府采购支出情况本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额984.22万元，其中：政府采购货物支出782.67万元,比2016年增加280.25万元，增长55.8%，主要原因是：主要是土地确权购进电脑操作设备及建设档案
11、室；政府采购服务支出201.55万元，比2016年减少4,797.48万元，降低96%，主要原因是：今年只有进采购4%的服 务类支出。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，部级领导干部用车0辆,; 一般公务用车11辆，比2016年增加（减少）-1辆,主要原因是出售1台车辆; 一般执法 执勤用车7辆，比2016年增加（减少）-1辆,主要原因是出售1台车辆;特种专业技术用车2辆;其他用车 6辆，（四）预算绩效管理工作开展情况本部门预算绩效目标设置及绩效评价的牵头股是财务室，财务分设会计和现金各一名，由其财会进行预算绩效目标设置及绩效评价。预算绩效目标设置及绩
12、效评价的运行由一把手负总责，各个股相互配合，相互监督执行。具体预算绩效目标设置及绩效评价的总目标落实到人，责任到人。本部门预算绩效目标设置及绩效评价工作得到了有效的开展，并且运行良好。第三部分 名词解释（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。 ）（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
13、辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营 收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业 收入”、 “经营收入” 、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（
14、事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正
15、常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出 ”和“对个人和家庭的补助” ；公用 经费指政府收支分 类经济科目中除“ 工资福利支出” 和 “对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公 ”经费：指用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
