1、2017 年度博湖县疾病预防控制中心部门算公开说明目 录第一部分 博湖县疾病预防控制中心单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公” 经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产
2、收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预
3、算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（5 张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、 “三公 ”经费支出情况 (1 张)2017 年度一般公共预算“三公” 经费支出情况表 分 1 分分 部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况（一）单位主要工作职责：为全县妇女儿童提供保健服务，为人民健康提供防御保障，孕产期保健，儿童保健妇女病普查、产前诊断、等（二）单位构成：本单
4、位属于二级预算级次，事业单位性质，经费全额拨款方式。博湖县疾病预防控制中心单位编制人数 17 人，其中：在职在编人员 16 人，公益性岗位人员 3 人，其他人员 2 人，退休人员 20 人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，博湖县疾病预防控制中心部门决算包括：博湖县疾病预防控制中心部门本级决算。纳 入 博 湖 县 疾 病 预 防 控 制 中 心 2017 年 部 门 决 算 编 制 范 围的 单 位 名 单 见 下 表 ：序号单位名称 备注1 博湖县疾病预防控制中心防控制中心第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017 年度收入 682 万元,
5、与上年相比，增加 403 万元，增长 144%，支出 325 万元,与上年相比，增加 46 万元，增长 16%，结余 389 万元，与上年相比，增加 389 万元，增长 100%。增减变化主要原因是：收入 2017 年较 2016 年增长了 403 万元，主要是财政拨付门诊综合楼项目 300 万元，以及基本公共卫生项目 8.6 万元，重大公共卫生项目 50.8 万元，事业收入较上年相比增加了 24 万元，增加了 185%，主要是学生体检收入以及疫苗收入的增加。支出 2017 年较去年同期相比增加了 137 万元，主要是门诊综合楼项目支出 70 万元，重大公共卫生经费项目支出 20 万元。与预算
6、相比情况。2017 年收入预算 232.5 万元，与预算相比收入增加了 160%，主要是增加了门诊综合楼基建项目资金 300 万元，基本公共项目经费 8.6 万元，重大公共项目经费 50.8 万元。其他有关说明的内容：无（二）部门收入总体情况说明本年收入合计 682 万元，其中：财政拨款收入 630 万元，占 92%；上 级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 40.5 万元，占 5%；经营 收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 14.5 万元，占 2.1%。增减变化的主要原因是：事业收入较上年相比增加了 179%主要是体检收入和疫苗收入的增加。与预算相比情况
7、。2017 年财政收入预算 232 万，2017 年实际财政拨款收入 603 万，增加了 371 万元，增加了 160%，增减的主要原因是 2017 年增加了门诊综合楼建设项目资金300 万元，重大公共卫生项目资金 58 万元，基本公共卫生专项 8.6 万元。其他有关说明内容。无（三）部门支出总体情况说明本年支出合计 416 万元，其中：基本支出 326 万元，占78%；项目支出 90.9 万元，占 22%；上缴上级支出 0 万元，占0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。增减 变化的主要原因是：2017 年门诊综合楼建设项目 70.4 万元，基本公共卫生专
8、项支出 8.6 万元，重大公共卫生项目专用材料等支出 12 万元。与预算相比情况。2017 年决算支出 326 万元，2017 年预算支出 232 万元，较决算数相比增加了 94 万元，增加了40%，主要是 门诊综合楼项目 70.4 万元，基本公共卫生专项支出 8.6 万元，重大公共卫生专项支出 12 万元。其他有关说明内容。无二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 630 万元，与上年相比，增加265 万元，增长 72%。增减变化的主要原因是：2017 年门诊楼建设项目增加财政拨款 300 万元，重大公共卫生专项 50.8 万元，基本公共卫生项目 8
9、.6 万元。财政拨款支出 416 万元，与上年相比，增加 137 万元，增长 49%。其中：基本支出 326 万元，项目支出 90.9 万元。增减变化的主要原因是：基建支出70.5 万元主要是门诊楼项目、公共卫生项目支出 20.5 万元，主要用于，公共卫生项目购买专用材料，试剂、劳务费等。财政拨款结转结余 268.4 万元，与上年相比，增加 268.4 万元，增加了 100%。增减变化的主要原因是： 2017 年财政拨款结余主要是门诊综合楼项目结余 229.5 万元，重大公共卫生专项结余 38.9 万元。财政拨款支出 630 万元，与上年相比，增加 366 万元，增长 138%。其中：基本支出
10、 270 万元，项目支出 359.4 万元。增减变化的主要原因是：2017 年门诊综合楼项目 300 万元，重大公共卫生专项 50.8 万元，基本公共卫生专项 8.6 万元。财政拨款结转结余 268.5 万元，与上年相比，增加 268.5 万元，增长 100%。增减变化的主要原因是：中央基建项目结余 229.6 万元，重大公共卫生专项结余 38.9 万元，基本公共卫生专项结余 2.96 元。其他需要说明的问题主要是 2017 年中央基建项目 300 万元，主要用于门诊业务楼项目，2017 年建设项目支出 70.4 万元，结余 229.6 万元。与预算相比增加了 229.6 万元，只要是门诊综合
11、楼项目70.4 万元，重大公共卫生项目 38.9 万元。其他有关说明内容。无（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 630 万元。与上年相比，增加 366 万元，增长 138%。增减变化的主要原因是增加了门诊综合楼项目资金。项目支出 359.4 万元，与上年相比增加了 366 万元，只要是门诊综合楼项目和重大公共卫生专项。其中：按功能分类科目，208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2.9 万元、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.4 万元、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 9.3 万元、
12、210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构支出 332.8 万元、210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项支出 11.8 万元、210（类）04（款）08（项）基本公共卫生专项支出 8.6 万元、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出 13.5 万元、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出14.05 万元。按经济分类科目，工资福利支出 214.5 万元，其中基本工资 70.7 万元，津贴补贴 74.8 万元。机关事业单位养老保险 23.4 万元，职业年金 9.3 万元，商品和服务支出 42.8 万元，其中购买专用材料试剂疫苗等 13.1 万元，对个人和家庭的补助
13、支出 18.1 万元，基本建设支出 70.5 万元，主要是门诊楼建设项目，其他资本性支出 15.6 万元，只要是购买的专用设备和办公设备。与预算相比情况：2017 年度一般公共预算财政拨款支出 630 万元，与预算相比，增加 398 万元，增长 63%。增减变化的主要原因是：增加只要是增加了门诊综合楼项目、重大公共卫生项目。基本公共卫生项目其他有关说明内容。无（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变
14、化的主要原因是：无。与预算相比情况。没有发生增加变动其他有关说明内容。无（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0 支出 0 万元，0 支出 0 万元。按经济分类科目，0 支出 0 万元，支出 0 万元。与预算相比情况。无增加变动其他有关说明内容。无三、部门结转结余情况年末结转结余 268.5 万元。与上年相比，增加 268.5 万元，增长 100%。其中财政拨款结转结余 268.5 万元。与上年相比，增加268.5 万元，增长 100%。主要是基建项目结余 229.
15、6 万元，重大公共卫生专项结余 38.9 万元。基本公共卫生专项结余 2.96元。其他有关说明内容。无四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年度一般公共预算“三公” 经费支出决算 4.4 万元，比上年增加 4.3 万元，增长 97.7%，增加原因是 2017 年各乡镇检查督导以及州上运送疫苗等运输支出增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是；无 公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元，占 100%，比上年增加 4.3 万元，增长 97.7%，增加原因是各乡镇检查督导以及州上运送疫苗等运输支出增加。2017 年，单位一般公共财
16、政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 2 辆。公务接待费 0 元。与预算相比情况：2017 年度一般公共预算“三公” 经费支出决算 0 万元，与预算数相比没有发生增减变动。其他有关说明内容：无因公出国（境）费支出 0 万元。2017 年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。公务用车购置及运行维护费 4.4 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.4 万元。主要用于业务用车燃油，保险费及过路费等。2017 年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 2 辆。公务接待费 0 万元。具体是：国内
17、公务接待支出 0 万元。2017 年单位国内公务接待 0 批次，0 人次。与预算相比情况。2017 年“三公” 经费支出 预算 6 万元，与预算数相比减少了 27%。减少原因是压减“三公” 经费，其中：2017 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与预算数相比，没有发生增减变动。公务用车购置及运行维护费 4.4 万元，与预算数相比，减少 1.6 万元，降低 27%，减少原因是厉行节约，控制车辆运行费。公务接待费 0 万元，与预算数相比，减少 0.6 万元，降低 100%，减少原因：压减“三公” 经费，节约开支。其他有关说明内容。无五、机关运行经费支出情况2017 年度博湖县疾病预防控制中心单位
18、机关运行经费支出 38 万元，比上年增加 8 万元，增长 26%，主要原因是增加了疫苗材料，宣传费等办公费的增加。其他有关说明内容。无六、政府采购情况2017 单位政府采购计划 261 万元，其中：政府采购货物支出 11.8 万元、政府采购工程支出 247 万元、政府采购服务支出 2.4 万元；实际采购 260 万元，其中：政府采购货物支出11.2 万元、政府采购工程支出 246 万元、政府采购服务支出2.4 万元。其他有关说明内容。无七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 695 万元，其中：流动资产 320 万元，固定资产 296 万元，其中：房屋 2046（平方米），价值 157.4 万元，共有车辆 2 辆，价值 26.8 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要是：单位业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 111.8 万元。其他有关说明内容。无
