1、 1 唐山市丰南区小集中心校 2018 年单位预算 2018 年 3 月 2 2018 年单位预算公开目录 第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的 总体情况 三、 机关运行经费安排情况 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、 绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、 国有资产信息 八 、 名词解释 九 、其他需要说明 的事项 3 第二部分 2018 年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款 收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般
2、公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 4 唐山市丰南区小集中心校 2018 年单位预算 公开有关事项的说明 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 唐山市丰南区小集中心校2018 年单位预算公开如下： 一、 部门职责及机构设置情况 1、部门职责 ： 小集中心校主要负责全乡所辖中小学幼儿园及成人学校的各项工作，促进全乡 的教育工作整体协调发展。 2、机构设置 唐山市丰南区小集中心校 为财政拨款的 事业单位 。机构规格为 股 级单位。 内设 1 个机构，具体包括： 办公
3、室，负责 学校日常管理 下设预算单位 8 个， 5 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 四中 事业 其他 财政拨款 小集小学 事业 其他 财政拨款 宋家营小学 事业 其他 财政拨款 辉坨小学 事业 其他 财政拨款 碱城小学 事业 其他 财政拨款 药王庙小学 事业 其他 财政拨款 小集幼儿园 事业 其他 财政拨款 辉坨幼儿园 事业 其 他 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职 0 人 。 离退休人员 145 人。 二 、 部门预算安排 的总体情况 1、 收入说明 2018 年单位收入预算 119.52 万元，其中：一般公共预算拨款 119.52 万元，政府性基
4、金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。 6 2、支出说明 2018 年支出预算 119.52 万元，其中：人员经费支出 101.28 万元，日常公用经费支出 18.24 万元 。 3、比上年增减情况 2018 年收入预算较 2017 年增长 32.92 万元，主要由于 增加了 退休 人员 物业服务补贴 。 2018年支出预算较 2017 年 增长 32.92万元 。 其中：基本支出 增长 32.92万元，主要由于增加了退休人员物业服务补贴。 三 、机关 (事业 )运行经费安排情况 2018年我单位机关 （事业） 运行经费 18.2
5、4万元，包括办公 费 2.6万元、 印刷费 0.64 万元 、邮电费 0.2 万元 、差旅费 3.06 万元 、福利费 8 万元 、 离退休干部报刊费 0.84 万元 四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元， 与 2017年 相比无增减变化 。其中： 因公出国（境）费 0 万元， 与 2017 年相比无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车7 购置费为 0万元， 与 2017年相比无增减变化 ；公务用车运行费 0万元， 与 2017年相比无增减变化 公务接待费 0 万元， 与 2017 年相比无增减变化 。 五
6、 、绩效预算信息 （一） 总体绩效目标： 普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。 1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。 2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接 受普惠性学前教育。 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。 1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。 8 2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校
7、教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。 （二）部门职责 工作活动绩效目标指标： 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 学 前教育 普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。 发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数 ,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。 扩大学前教育资源 支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；通过政府
8、购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展，由民办幼儿园统筹用于改善办园条件； 完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，完善社会力量举办普惠性幼儿园支持政策，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数 ,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题； 适龄儿童毛入园率 97% 96% 95% 95% 幼儿生均园舍面积 (m2） 13 11 9 9 在园幼儿数量(人） 728 720 715 715 实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。 幼儿资助比例 5% 4% 3% 3% 享 受学前教育资助的幼儿人数（人） 36 32 28 28 资金到
9、位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 义务教育 以农村教育为重点，推进义务教育 完善城乡义务教育经费保障机制， 9 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件。 提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。 发展城乡义务教育 完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资 助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。 统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小
10、学 685 元、初中 885 元（均含取暖费 85 元），为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的 23%， 贫困寄宿生生活费补助覆盖率 23% 22% 21% 21% 资金到位率 100% 99% 98% 98% 补助贫困寄宿生生活费人数(人） 173 165 158 158 社会满意度 98% 95% 90% 90% 教科书免费发放率 100% 99% 98% 98% 改善薄弱学校办学条件 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任
11、务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 初中生均校舍面积 (m2） 10.5 8.5 6.4 6.4 初 中生均设备价值 (元 ) 1350 900 695 695 小学生均校舍面积 (m2） 9.5 6.5 5.2 5.2 小学生均设备价值 (元 ) 1150 750 365 365 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 开展成人教育与社区 整合教育资源，建立成人教育实训 成人教育办学水平进一步提高，提 成人继续教育 214
12、203 192 192 10 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 教育活动 基地 高公民受教育水平。 培训人次 生均成教经费（元） 2 1.5 1 1 社会满意度 98% 95% 90% 90% 六、政府采购预算情况 2018年此项目无数据 。 七 、国有资产信息 我单位 2017年底固定资产 64.63万元 （详见下表 ） ， 2018年无新增资产 。 部门固定资产 占用情况表 编制部门 ： 丰南区小集中心校 截止时间 ： 2017 年 12 月 31日 项目 数量 价值 （ 金额单位 ：万元） 资产总额 64.63 1、 房屋（ 平方米 ） 0 0 其中 ：办公用房（ 平方米 ） 0 0
