1、 第 1 页 共 6 页 2018 年 06 月份财政预算执行情况分析 2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键之年。按照中央、省、市 县 各项决策部署，我县财政部门积极开拓思路，创新举措，精准发力， 充分 发挥财政职能，抓 好 各项工作的落实，财政收入平稳增长，民生等重点支出保障有力。 一、全县财政收支基本情况 （一） 一般公共 预算收支基本情况 1、 1-6 月全县 一般公共预算 总收入 23912 万元 ,占年初预算 48896 万元的 48.90%,比上年同期22623 万元 增 收 1289 万元 ,增长 5.70%。其中：上划中央 收入
2、完成 9142 万元 ,占年初预算 17266 万元的 52.95%,比上年同期 8442万元 增 收 700万元 ,增长 8.29%；地方 一般公共 预算收入 14770万元 ,占年初预算 31630万元的 46.70%,比上年同期 14181万元 增 收 589万元 ,增长 4.15%，增幅排名全市第 三 ;县本级 一般公共 预算收入完成 10880 万元 ,占年初预算 23512 万元的 46.27%,比上年同期11440 万元 减 收 560 万元 ,下降 4.90%；乡镇 一般公共 预算收入完成 3890 万元 ,占年初预算 7863 万元的 49.47%,比上年同期 2835 万元
3、 增收 1055 万元 ,增长 37.21%。 2、 1-6 月全县 一般公共 预算支出 92761 万元 ,占年初预算 85914 万元的 107.97%,比上年同期84597 万元 增 支 8164 万元 ,增长 9.65%；县本级 一般公共 预算支出 88361 万元 ， 占年初 预算 78388第 2 页 共 6 页 万元的 112.72%,比上年同期 80081 万元 增 支 8280 万元 ,增长 10.34%； 乡镇支出 4400 万元 ,占年初预算 7526 万元 的 58.46%,比上年同期 4516 万元 减 支 116 万元 ,减少 2.57%。 （二）基金预算收支基本情
4、况 1、 1-6月全县基金收入完成 7503 万元 ,占年初预算 18700 万元的 40.12%,比上年同期 10103万元 减 收 2600 万元 ,下降 25.73%。其中 :国有土地使用权出让金完成 7217万元 ,占年初预算 18000万元的 40.09%，比上年同期 9578 万元 减 收 2361 万元 ,下降 24.65%。 2、 1-6月全县基金支出 17397 万元 ， 占年初预算 18700万元的 93.03%，比上年同期 5242万元增 支 12155万元 ,增长 231.88%。其中 :城乡社区支出 15897万元（其中县本级国有土地出让金支出7584万元），占年初预
5、算 18600万元的 85.47%，比上年同期 4282万元 增 支 11615万元 ,增长 271.25%。 二、预算执行特点 （一） 全县总收入与地方收入均实现 正增长 1-6 月全县一般公共预算总收入 23912 万元 ,占年初预算 48896 万元的 48.90%,比上年同期22623万元增收 1289 万元 ,增长 5.70%。 地方 一般 公共 预算收入 14770 万元 ,占年初预算 31630万元的 46.70%,落后 序时进度 3.3个百分点，比上年同期 14181 万元 增 收 589万元 ,增长 4.15%， 高 于全市平均水平（ 2.67%）， 增幅排名全市第 三 。
6、从结构上看，税收收入 呈增长态势 ， 1-6 月税性收入完成 9994 万元， 同比增收 734 万元，增长 7.93%， 占地方级公共财政预算收入的 67.66%， 比上年同期税性比 增加 2.36 个百分点 ；非税收第 3 页 共 6 页 入 增幅 下降 ， 1-6月非税收入完成 4776万元，同比 减 收 145万元， 下降 2.95%，主要是 国有资源有偿使用收入减收 1336 万元（专户利息） 。 从部门上看， 国税 、 地税 增收 ， 财政 减收 。 国税部门 1-6月完成（指地方级收入 ,下同） 6029万元，完成年初预算的 49.11%， 落后 序时进度 0.89个百分点，同比
7、增收 767 万元，增长 14.58%。地税部门 1-6月完成 4288 万元，完成年初预 算的 34.94%，落后序时进度 15.06 个百分点，同比增 收 2 万元， 增长 0.05%。 财政部门 1-6 月 完成 收入 4453 万元，完成年初预算的 62.90%，同比减 收 180 万元， 减少 3.89%。 从税种上看， 主体税种 增 收 、 小税种 增 收 。 1、主体税种 1-6月完成 7804万元，同比 增 收 673万元， 增长 9.44%。 增值税 入库 3283 万元，同比增收 460 万元 ,增长 16.29%； “营改增”增值税 入库 1847万元，同比增收 177万
8、元，增长 10.60%； 企业所得税 入库 1457万元 ,同比 增 收 248万元 ,增长 20.51%。 个 人所得税 入库 1216 万元 ,同比 减 收 195 万元 ,下降 13.82%， 海斯福缴纳的一次性个人所得税 536 万元比上 年佳维贸易股权转让入库一次性个人所得税 840 万元 减收 304 万元 。 2、 地方小税种 1-6 月完成 2190 万元，同比 增收 61 万元， 增长 2.87%，主要是 资源税 增 收 较大 。 其中， 资源 税 入库 635 万元， 同比 增收 130 万元， 增长 25.74%。 （ 二 ） 乡镇收入增长较 快 1-6 月 乡镇 地方一
9、般公共预算收入 3890 万元 ,占年初 预算 7863 万元的 49.47%,落后 序时进度0.53个百分点，比上年同期 2835 万元增收 1055万元 ,增长 37.21%， 主要是增值税增收 165万元 (其第 4 页 共 6 页 中沙溪增收 94万元，枫溪增收 66万元，城关增收 95 万元 )， 营改增增值税增收 535万元 ，资源税增收 130 万元（其中胡坊增收 36万元，城关增收 101 万元） 。 除 夏坊 收入 负增长 外 ，其余八 个乡镇收入 均呈现正 增长。 （ 三 ）支出 进度 快 ，重点支出 得到保障 1-6月全县 一般公共预算 支出 92761万元 ,占年初预算
10、 85914万元的 107.97%,超序时进度 57.97个百分点，比上年同期 84597万元 增 支 8164万元 ,增长 9.65%，其中，八项重点支出完成 75446 万元，占一般 公共预算支出总额的 81.33%，与去年同期相比增支 7595 万元，增幅 11.19%。 增支较大的科目有： 1.一般公共服务支出 8439 万元，同比增支 284 万元，增长 3.48%； 2.公共安全支出 7350 万元，同比增支 660 万元，增长 9.87%； 3.教育支出 23139 万元，同比增支 2372万元，增长 11.42%； 4.社会保障和就业 支出 12569 万元，同比增支 1730
11、 万元，增长 15.96%； 5.医疗卫生与计划生育支出 12074 万元，同比增支 1428 万元，增长 13.41%； 6.城乡社区支出 5917万元，同比增支 548 万元，增长 10.21%。 三、 下阶段 工作重点 （一） 积极组织财政收入，严格财政支出管理 围绕全年收支目标，细化分解任务，强化责任落实。 一是全力以赴抓收入。 坚持把抓好收入作为全年财政工作的重中之重，积极采取有效措施，努力克服不利因素，千方百计促进财政增收。密切关注宏观经济和财税政策变化，加强中长期税收监测和综合分析，做好风险预判，加强收入形势第 5 页 共 6 页 分析研判。及时了解掌握税收征管体制改革的新情况，
12、加大与税务部门的协调配合力度，切实加强依法治税工作，严格依法依规应收尽收，不断提升财政收入质量。 二是切实加强支出管理。 把 支出进度作为财政管理的一项重要指标，建立财政支出进度与预算安排挂钩制度。注重优化结构、用好增量、激活存量，做到有保有压，加强重点支出保障力度，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，改变支出项目只增不减的固化格局，对绩效不高、资金沉淀的要减少或不再安排预算，切实增强财政可持续性。 （ 二 ） 优化支出结构， 促进各 项事业的 发展 突出以人为本，按照“建机制、补短板、兜底线”的原则，加大公共财政向民生领域的倾斜力度，确保民生支出稳步增长。 一 是推动民生事业发展。 继
13、续支持教育布局优化调整，支持学前教育和乡村教育质量提 升工程；实施更加积极的就业政策，继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准，提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，深化医药卫生体制改革，推进分级诊疗体系和医疗联合体建设； 加大小额贷款、下岗再就业扶持力度 ，不断完善多层次养老服务体系，稳步提高城乡低保补助标准。 二 是扎实推进扶贫工作。 紧紧围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略，坚持以减贫成效为导向，以重点扶贫项目为平台，打破扶贫项目资金使用的部门界限，整合部门间功能相似的扶贫项目资金，集中财力改善贫困人口生产生活条件，提高财政扶贫精准度。 三 是加大各类社会事业 保障力度。 继续支持住房保障和生态文明建设，推进文体惠民和交通便民工程，优化公共交通补贴机制，营造和谐稳定发展环境，促进各项社会事业协调发展。 第 6 页 共 6 页 （ 三 ） 继续加强存量资金和地方债务管理 一 是进一步盘活财政存量资金。 结余资金以及连续两年未用完的结转资金要按规定全部收回财政统筹使用，加快安排使用收回的存量资金，加大预算编制与结转资金的统筹力度，提高财政资金使用效益。 二 是强化地方政府性债务管理。 继续做好地方债务置换和政府债券还本付息工作 。
