1、一、科研成果管理及科研工作量审核统计工作流程图科技处每年底（12 月初）发布科研成果认定汇总通知各单位组织教职工填报、打印本单位汇总表签署意见上报科技处科技处对每位教职工成果逐一认定审核并核算科研工作量实方案。科技处将各单位教职工科研工作量表返回各单位，在本单位内公示 5 个工作日。各单位签署意见将工作量表交回科技处科技处处理异议、核算科研津贴和各单位科研总工作量、起草发布全年成果分析报告、印制成果目录、成果材料归档科技处将科研津贴报告及津贴汇总表呈报分管院长审核并签署意见报计财处处长落实发放津贴计划科技处协助计财处发放津贴二、科研项目管理工作流程图科技处发布项目申报文件各单位组织本单位教职工
2、申报科技处初审提出修改意见，主持人进一步完善项目申报书科技处对符合要求的科研项目申报书签署意见盖章并上报有关部门上级有关部门评审、批准立项并下达立项通知书科技处按立项部门要求组织主持人填报计划任务书有关材料并按时上报科技处召开项目主持人会议，组织项目主持人制定项目实施计划并举行开题报告，协调落实项目经费课题组进入项目实施过程。科技处定期督促主持人上报项目进展报告，并及时解决存在的问题科技处发布结题预通知提示主持人做好结题准备主持人撰写结题报告准备相关材料上报科技处科技处审核并将项目结题系列材料上报有关部门有关部门组织专家评审有关部门发布结项通知书（对不合格的提出修改意见，主持人进一步完善后再次
3、上报）科技处对结题成果根据具体情况决定是否宣传推广，项目系列材料归档三、科研项目经费管理工作流程校外科研项目经费到达学校帐户主持人按科研、财务等相关规定以及项目情况做出预算，填写赤峰学院科研项目经费申请审批表 ，提出预支款申请分别到科技处、计财处由负责人审核签批，根据经费到账情况、匹配情况及预算情况确定预支款数额到计财处有关科室借款主持人按项目支出范围、比例和预算使用经费主持人持有效合法单据到计财处会计科分类、粘贴、初审主持人持初审并粘贴好的单据到科技处复审并由负责人签字，最后到计财处由处长审核签字，并将支出情况记入赤峰学院科研项目经费收支卡 ，到计财处相关科室核销项目通过鉴定准予结项，使用预
4、留经费将收支卡由计财处处长、科技处处长、监审处处长审核签字后交科技处存档四、全校性学术报告工作流程学期初（每年 3 月和 9 月）科技处发布通知组织各单位制定全校性学术报告计划各院系根据通知要求结合本院系学科建设和教学科研工作实际制定学术报告计划报送科技处科技处审核汇总并与相关院系协调进一步完善计划，报送分管领导批准科技处行文发布全校性学术报告计划并督促各院系落实按照计划科技处提前一周提示有关院系做好学术报告准备，上报有关材料，并在校园网发布信息，相关院系张贴海报相关院系安排布置会场做好报告具体组织工作，科技处抽查并留存资料，报告人上报讲稿五、教师参加学术会议工作流程教师个人填写赤峰学院教职工
5、参加学术会议审批表 ，由院系行政负责人审批签字位制定全校性学术报告计划拟参加学术会议教师持会议邀请函或通知及赤峰学院教职工参加学术会议审批表到科技处审批。由科技处负责人审批签字后加盖科技处公章分管院长签批计财处负责人审核并确定预支差旅费额度，履行借款手续会后持审批表及会议通知到计财处核销将审批表、会议通知、本人撰写的会议纪要和会序册等材料交科技处备案存档六、校级科研奖励工作流程科技处发布奖励通知各单位传达通知精神并组织学习奖励办法，组织本单位人员申报。个人申报各单位审核申报材料并签署意见盖章报科技处科技处汇总、初审并将初审结果向分管领导汇报校学术委员会评审表决公示（10 个工作日）校学术委员会处理异议院长办公会议通过发布奖励文件、颁发证书、发放奖金七、引进人才科研启动金使用管理工作流程赤峰学院科技处2017 年 2 月 18 日申报校外科研项目获准立项项目主持人到人事处开取享受引进人才科研启动金证明。注明享受引进人才科研启动金起始时间及额度将证明交科技处项目管理科科技处每年年底对获准校外立项并享受引进人才科研启动金的主持人情况汇总，并根据项目和预算填写赤峰学院科研启动金审批表 ，提出初步匹配意见，上报分管科研院长和分管财务院长审批报计财处，由计财处长提出具体落实意见科技处根据计财处处长意见使用启动金（使用程序与科研项目经费使用流程一致）
