社区办公用品采购工作流程图.doc

社区办公用品采购工作流程图主办部门 工作流程 风险表现形式 防控措施各部门办公室分管领导分管领导财务室办公室部门申请 分管领导审批审批核实报销发票实物验收、领用登记、固定资产登记管理 1 2 3领导安排零星采购 集中采购或单件1000 元以上单件 2000 元以上采购会议研究会议研究报区采购中心二个采购 三个采购风险点：B 级虚报需要购买办公用品的数量或私自添加与办公无关的物品。风险点：B 级与商家勾结，虚开发票或拿回扣谋取私利风险点：C 级未将物品如数登记或编造领用记录将物品据为己为。1、部门要如实申报，分管领导严格审定。1、会议选定采购人员，加强监督。市场择优采购1、完善并严格执行相关制度。加强物品采购、登记、领用管理监督。