1、1科研经费管理流程1.科研经费预算调整计划财务科调整预算学院、科研处、财务处审核纵向科研经费横向科研经费10%10%项目负责人填写横向科研经费预算调整备案表 科研经费预算调整项目负责人填写纵向科研经费预算调整申请表调整比例学院、科研处、财务处、项目来源单位审核项目来源单位审核22.科研经费建账注：资金到账前预借发票的，项目负责人持科研项目立项通知书 、科研项目经费预算、 科研项目预借发票申请表 （需学院审核）到会计核算科预借发票。会计核算科入账纵向课题横向课题会计核算科通知项目负责人办理建账手续项目负责人持科研处审核的 科研项目立项通知书 、科研项目经费预算交会计核算科会计核算科集中将科研项目
2、立项通知书、科研项目经费预算交计划财务科会计核算科通知科研处办理建账手续科研处持科研项目立项通知书 、科研项目经费预算交计划财务科计划财务科开设科研经费项目号设置预算模板经费到账经费到账科研经费建账33.科研经费报销注：（1）发票内容笼统为办公用品、耗材的，需附购物小票；（2）因项目研究参加会议的，需提供会议通知；因项目研究需举办会议的，需提交会议安排书面材料（包括会议议题，举办时间、地点，参加人员，收费标准）和发票开据方签章的会议支出明细表；（3）支付出版费、出版补助、印刷费超过 5000 元的，须提供协议或合同；（4）购置达到固定资产标准的设备，需提供设备申购单。（5）发放给个人的咨询费、
3、劳务费，需通过“酬金申报”制单。会计核算科审核报销经手人每张票据后签字项目负责人、学院负责人预约报销单签字打印预约报销单 ，将票据粘贴到预约报销单手工制单网上预约制单经手人每张票据后签字项目负责人、学院负责人科研经费报销单签字科研经费报销酬金申报预约报销项目负责人按预算明细分类整理票据，粘贴到发票粘贴单项目负责人按预算明细分类整理票据，粘贴到发票粘贴单 ，汇总到科研经费报销单网上预约制单44.科研经费借款（现金/支票）注：相关资料包括：（1 ）因项目研究参加会议的，需提供会议通知；（2 ）因项目研究需举办会议的，需提交会议安排书面材料（包括会议议题，举办时间、地点，参加人员，收费标准）和发票开
4、据方签章的会议支出明细表；（3 ）支付出版费、出版补助、印刷费超过 5000 元的，须提供协议或合同；（4 ）购置达到固定资产标准的设备，需提供设备申购单 。会计核算科办理借款业务及时办理还款报账手续项目负责人、学院负责人借款单签字持借款单及相关资料到会计核算科打印 预约报销单项目负责人、学院负责人在 预约报销单上签字持预约报销单及相关资料到会计核算科项目负责人填写借款单科研经费借款项目负责人通过“预约报销 -暂借款业务”制单制单手工制单网上预约制单55.科研经费转拨注：相关资料包括：纵向科研经费项目，需提供项目来源单位经费转拨批件和合作（外协）项目合同、科研经费预算；横向科研经费项目，需提供
5、合作（外协）项目合同、科研经费预算。合作（外协）单位是公司、企业的，还应提供收款单位法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关资料（复印件，加盖单位公章）；合作（外协）单位是高校、科研院所、社会团体等公益性组织的，还应提供收款单位组织机构代码证等相关资料（复印件，加盖单位公章）。打印预约报销单项目负责人学院负责人签字学院、科研处审核签字会计核算科办理转拨手续手工制单网上预约制单项目负责人持 相关资料和科研经费转拨审批单 交学院、科研处审核填写科研经费报销单“预约报销-一般业务 ”报销制单审批制单科研经费转拨项目负责人持经审签的科研经费转拨审批单 、合作（外协）项目合同、科研经费预算、协作单位出具的合法有效收款凭据、科研经费报销单 （或预约报销单 ）到会计核算科
