1、云南省环境科学研究院 2018 年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责为政府环境管理决策提供技术支撑，为促进云南生态环境保护开展科研创新，为云南经济社会发展提供有效咨询。（二）机构设置情况现院内设有：高原湖泊研究中心、生态环境保护研究中心、大气环境保护研究中心、环境工程技术研究中心、环境规划研究中心、环境分析测试中心、固体废物污染防治研究中心、污染源在线监测运维与环境监理中心、环境政策研究中心（低碳） 、环保项目管理研究中心、土壤环境保护研究中心等 11 个科研部门及院办公室、院党委办公室、院计划财务部 3 个管理部门。（三）重点工作概述1 是着力抓好思想政治建设。坚持政治
2、工作生命线地位不动摇，树立科研工作必须讲政治，政治工作也不能脱离科研工作的思想，自觉落实新党章和习近平党建系列重要论述要求，紧密结合院实际，下大力强化以党的建设、党风廉政建设、经常性思想工作为主要内容的思想政治建设。坚持围绕中心抓党建，抓好中心促党建。坚持好党的领导，落实好院长负责制，保持院建设发展正确方向。2 是着力提高环保科技创新能力。不断强化广大干部职工科研是环科院本业、创新是环保科研生命的观念，强化科技创新措施、创新团队与创新平台建设。继续强化对内对外交流合作，建立竞争、合作、共享机制。完成院建章程建立；科学制定院未来三年发展规划；完善强科研促发展各项配套管理制度办法，为科技创新提供强
3、大机制动力和制度保障。3 是着力强化对厅环境管理决策服务支撑。紧跟环保科研发展大势，适应环保事业发展，紧盯省厅环境管理决策需要，不断优化院内机构设置，强化对厅对口对接，落实“主动、精准、有效“要求，以主动赢关注，以精准赢关心，以高效赢信任，以有为促有位，不断强化生态环境保护政策制定、标准确定、技术运用参与度、话语权。兼顾社会服务，为科技创新提供更加宽阔的舞台。4 是着力建设一支爱岗敬业、技术精湛、作风过硬的环保科研队伍。以科研为引领，以项目为载体，以学术评价为手段，科学调配现有技术力量，形成老中青相结合、梯次搭配合理的精干高效人才队伍；加强学历提升、职称晋升、资质获取支持力度，鼓励并建立学科带
4、头人、创新团队首席专家和年轻干部储备库，大胆改进干部选拔任用机制，强化绩效考核，形成能者上、平者让、庸者下的良性人才培养使用格局，为科技创新提供强有力人才保证。5 是着力营造清正廉洁、团结干事的工作氛围。树立崇尚科研、尊重人才观念；强化以院为家、爱岗敬业职业修养；启发知责守责尽责行动自觉，强化岗位建功立业成果价值导向；强化部门间、个人间团结协作与成果共享。强化敬畏意识，严格各项规章制度落实，从严贯彻廉政建设要求，确保出成果、出人才不出问题，努力营造并形成严谨细致、团结协作、遵章守纪、健康向上、清正廉洁的科研创新氛围和安全发展环境。6 是着力提升深化改革条件下院全面发展过程中的幸福感、获得感。正
5、确面对事业单位改革形势，主动研究新情况、解决新问题，不惧挑战，抢抓机遇，通过业务拓展、合作交流与重大项目推进，强化国内、省内、业内影响；通过多领域平台搭建，实现人尽其才，才尽其用，用尽其长；通过强化业绩考核，努力增加全员性收入，实现广大干部职工对美好生活的向往；通过挖潜改造，实现工作学习生活条件改善；通过文化建设，提升干部职工价值认同、精神追求和思想境界，为科研创新提供不竭原动力。二、预算单位基本情况我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中非参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 155
6、人，其中：事业编制 155 人。在职实有143 人，其中： 财政全供养 143 人。离退休人员 102 人，其中：退休 102 人。车辆编制 8 辆，实有车辆 8 辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018 年部门财务总收入 7,407.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2,377.19 万元，事业收入 5,003.00 万元，事业单位经营收入 27.00 万元，上年结转 21.97 万元。（二）财政拨款收入情况2018 年部门财政拨款收入 2,377.19 万元，其中:本年收入 2,355.22 万元，上年结转 21.97 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,355
7、.22 万元（本级财力 2,355.22 万元） 。四、预算单位支出情况2018 年部门预算总支出 7,407.19 万元。财政拨款安排支出 2,355.22 万元，其中，基本支出 1,374.22 万元，项目支出 981.00 万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况科学技术支出-应用研究-机构运行 1,072.63 万元，主要用于单位人员工资、机构运行保障。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 5.45 万元，主要用于退休人员支出。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 183.46 万元，主要用于养老保险缴费。节能环保支出-环境保
8、护管理事务-其他环境保护管理事务支出 220.00 万元，主要用于云南省环保专项资金项目绩效跟踪及评价的技术服务和云南省环境保护厅项目储备库的建设及运维管理；云南省水污染防治综合管控技术支撑保障，贯彻落实水污染防治行动计划 ，进一步加快推进云南省水污染防治工作方案的实施，结合云南省水污染防治目标责任书和水污染防治行动计划实施情况考核规定的相关要求，加强考核监督、强化环境质量目标管理对促进我省水污染防治工作全面开展、加快水环境质量改善的具有重要作用，开展 2018 年度年度考核技术评估、不达标水体达标方案实施水质达标系统分析研究、编制 2018 年度年度水污染防治实施方案为我省水污染防治综合管控
9、提供技术支撑保障。节能环保支出-污染防治-大气 330.00 万元，主要用于评估云南省大气、声环境功能区划的划定及现状调查、云南省八个地州主要城市大气污染源调查及排放清单的建立、敏感城市主要是景洪大气污染物来源调查、解析及污染防治对策、云南省挥发性有机物的产生及排放源调查、排放清单建立及管控措施要求、云南省大气污染防治目标责任书完成情况、制定云南省大气污染防治条例和滇中大气污染联防联控机制建设方案 。节能环保支出-自然生态保护-生物及物种资源保护177.00 万元，主要用于加强云南省自然生态与生物多样性保护管理技术研究和能力建设，为云南省环境保护监管提供技术支撑与保障；具体用于完成 2018
10、年度国家及云南省安排的生态保护红线相关工作及任务；配合省厅完成 2018 年度自然保护区的日常综合监管工作；2018 年度基地珍稀濒危植物保护、保存、展示与科普工作开展；持续积累科学监测数据。 。节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出254.00 万元，主要用于中央重大专项资金申报及绩效管理技术服务；用于云南省环境科学研究院科研平台运行及维护，通过加强科研平台建设和运行维护，为云南省以高原湖泊生态保护、重金属污染防治、珍稀濒危植物保护、科研项目管理为代表的环保科研发展提供保障和支持。科研平台建设的主要内容包括高原湖泊流域污染过程与管理重点实验室开放运行基金、云南省重金属污染控制工程技
11、术研究中心运行维护、花红洞珍稀濒危植物引种繁育基地日常运行及维护管理、云南省环科院项目管理信息系统开发。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 112.68 万元，主要用于职工公积金缴交支出。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况工资福利支出 1,327.81 万元(其中：基本支出1,234.31 万元，项目支出 93.50 万元)。商品和服务支出 998.79 万元(其中：基本支出139.91 万元，项目支出 858.88 万元)。资本性支出（基本建设）21.62 万元(其中：项目支出 21.62 万元)。资本性支出 7.00 万元(其中：项目支出 7.00 万元)。五、省对下转项转移支付情况无六、政府采购预算情况根据中华人民共和国政府采购法的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 11 个，采购预算资金 120.62万元。七、预算收支增减变化情况说明无八、其他公开信息国有资产占用情况鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31日的国有资产占有使用情况。
