1、丽江市植保植检站 2017年部门预算编制说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。一、部门基本情况（一）基本职能我站属于农业局主管的下属全额拨款事业单位，具有执行全市农作物病虫害预测预报、植物检疫、农药监督管理、病虫害防治等职能。（二）机构设置本站具有两块牌子一套班子：一是丽江市植保植检站；二是丽江市农药监督管理所。其人员和机构不变。人员情况：全站人员编制 12 人。其中：技术人员 11 人，工勤人员 1 人。实有人数技术人员 10 人，工勤人员 1 人。（三）2017 年重点工作任务1.抓好重大病虫监测预警工
2、作。2.全力抓好重大病虫害综合防治工作。3.进一步强化农作物病虫害防治专业服务组织建设和开展统防统治工作。4.全面推进绿色防控，减轻面源污染。5.充分履职好植物检疫工作。6.进一步加大农药市场监督监管力度。二、部门预算编制情况2017 年丽江市植保植检站预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据部门发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。汇总上报市财政局，经 人代会审查批准后，由市财政
3、局批准下达执行。三、2017 年部门预算收支情况2017 年丽江市植保植检站部门预算收支总体情况，基本支出 147.63 万元，项目支出 20 万元，按支出功能科目分类：机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.44 万元。医疗卫生与计划生育支出 12.45 万元（其中事业单位医疗 8.71 万元；公务员医疗补助3.74 万元）。农林水支出 124.51 万元（其中事业运行 104.51 万元；病虫害控制 5 万元；农产品质量安全 5 万元；防灾救灾 10 万元）。住房公积金支出 11.23 万元。按支出经济科目分类：工资福利支出 125.36 万元；商品和服务支出 7.29 万元；对个人和家庭
4、的补助 14.98 万元。 四、与 2016 年部门预算对比情况基本支出：2017 年丽江市植保植检站部门预算基本支出安排147.63万元，与上年对比（增加）56.87万元，（增幅）39%，增减 变化的原因主要是：截止 2017 年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量。项目支出：2017 年丽江市植保植检站部门预算项目支出安排20万元，与上年对比（增加）10万元，（增幅）50%，增减 变化的原因主要是：2017 年我站增加了两个项目即病虫害控制 5 万元；农产品质量安全 5 万元。五、名词解释 （一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
