1、1县委群工部信访局部门决算编制说明(2014 年度)一、决算汇编基本情况1报表类型说明纳入 2014 年度部门决算汇编范围报送单户报表的单位 1 个,属于连续上报单位,无增减变动。报送经费差额表 0 户,比上年增加(减少)0 个。2单位分类情况说明(1)按单位基本性质划分:行政单位 1 个,比上年增加(减少)0 个,无增减。事业单位 1 个,比上年增加(减少) 0 个,无增减。(2)按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位 1 个,比上年增加(减少) 0 个,无增减。(3)按预算管理级次划分:一级预算单位 1 个,比上年增加(减少)0 个,无增减。二、基础数据核对情况(一)与财政部门
2、对账情况1财政拨款核对情况(1)单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入123.46 万元,财政部门拨款对账单 123.46 万元,无差额。(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,财政部门拨款对账单 0 万元。22财政专户管理资金(原预算外资金财政专户)核对情况(1)单位本年度缴入财政专户(预算外)资金 0 万元,财政部门预算外财政专户缴款对账单 0 万元,无差额。(2)单位本年度从财政专户取得的预算外资金收入 0 万元,财政部门预算外财政专户拨款对账单 0 万元,无差额。3无其他需要说明的情况(二)上年结转和结余核对及指标变动情况1本单位无上年结转和结余资金。2本年收入支出比上
3、年增长 53.86%,主要为基本支出中人员经费,因调整行政单位津补贴和事业单位绩效工资补差;日常公用经费比上年减少 46.63%,主要为节省开支,压缩各项支出,特别是“ 三公” 经费支出。3.资产总计比上年增长 66.7%,主要为流动资产,要用来缴纳安置房配套费、年终兑现和年末结帐。4.年末实有人数比上年增加 1 名,为市委组织部、市人社局 2014 年 7 月引进研究生,现在县委政法委工作。三、公式审核情况(一)公式审核情况1逻辑性审核公式公式报错 0 条。2核实性审核公式公式报错 0 条。3无公式设置建议。3(二)模板审核情况无(三)公式及模板审核情况说明表(及举例)无(四)部门决算上年结
4、转和结余调整情况表等 5 张附表无四、报表审核情况(一)审核情况1.审核单位 1 个。审核所有报表,包括基本平衡审核公式、核实性审核公式、逻辑性审核公式。没有存在基本平衡审核、核实性审核、逻辑性审核问题。2.不存在问题,不需填“说明” 栏审核项目 数量 提示内容 单位说明一、审核公式 无 1.表间公式 无 A0-XXX 无 A0-XXX 无 2.表内公式 无 AXXX 无 AXXX 无 二、审核模板 401 1 个单位 02 1 个单位 (二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1. 对部门决算报表指标设置的建议。无2如有不适用审核公式和模板,请列出并说明修改意见。无3单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据。单位没有自行增加审核公式和模板。五、决算数据其他需要说明的情况本单位年末在编在岗实有人数 9 人,全年增加 1 人。年末财政供养人数共 9 人。无其他需要说明的问题。2015 年 1 月 12 日