1、1南京市鼓楼区人民政府挹江门办事处2015 年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）部门单位构成南京市鼓楼区人民政府挹江门办事处设行政单位 1 个，事业单位 1 个。其中：全额拨款行政单位 1 个，全额拨款的事业单位 1 个。（二）人员构成行政人员：南京市鼓楼区人民政府挹江门办事处实有在职人员 77 人；离休人员 5 人；退休人员 34 人。事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员 6人。二、部门主要职责南京市鼓楼区人民政府挹江门办事处是区政府主管的派出机构。主要职责具体包括：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成
2、，积极开展社会主义物质文明和精神文明建设；负责街道行政管理工作；积极发展街道税源经济，配合有关部门做好工商、税务、物价、劳动力管理和社会保障工作；根据街道管理权限，负责辖区内市容管理、爱国卫生、环境保护等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作；负责社区服务、计划生育、民政福利等部分社会保障和社会行政事务管理工作；指导和协调社区居民委员会群众自治组织开展工作；负责2辖区内社会治安综合治理工作；配合有关部门做好防空、防汛、防震和抢险救灾、科技普及和社区教育等工作；负责街道纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部、关工委、信访和群团等工作，适应城市发展要求，积极探索和做好社区党建
3、工作，完成上级交办的其他事项。三、年度工作任务一是完成市、区下达的“9322”环境综合整治任务，街道城市管理综合排名提升，争创全市城市治理工作优胜街道。二是完成新增城镇就业、新增高技能人才、新增大学生就业指标，完成单位社保净增缴费、城乡居民养老参保、和居民医保缴费指标。三是按时办结“12345”、 “96180”工单，年度综合满意率不低于全市各区综合满意率平均水平。四是完成生活垃圾分类工作，完成环境保护和食品药品安全目标。五是引进领军型科技创业人才，完成专利申请和专利授权目标，实现人均可支配收入增长目标。六是积极化解信访积案，加强社会矛盾纠纷调处，公众安全感和法治建设满意度达标。七是开展和谐社
4、区建设，公共文化设施面积达标，完成计划生育目标。八是完成党组织建设、文明城市创建、统战、人大、政协、人武、人防等政治文化目标。四、预算收支基本情况3全系统部门预算总额 2876.36 万元，其中：挹江门办事处机关 2810.35 万元，下属单位 66.01 万元。（一）收入预算公共财政拨款资金 2876.36 万元。（二）支出预算本年度支出预算 2876.36 万元。其中：基本支出 1862.1 万元，包括：工资福利支出 1100.51 万元、商品和服务支出 255.67 万元、对个人和家庭的补助支出 505.93 万元；项目支出 1014.26 万元。(三)支出预算的功能分类说明1、一般公共
5、服务科目支出 1379.57 万元，主要用于办事处日常运行的基本支出及街道人大、政协工作各项支出。2、公共安全支出 30 万元，主要用于综合治理专项。3、教育科目支出 6 万元，主要用于社区教育专项。4、社会保障和就业科目支出 996.22 万元，主要用于行政单位离退休人员经费、基层政权和社区建设支出；社会保障、救灾减灾、社会救助、社会福利等其他民政管理支出。5、城乡社区科目支出 300 万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生等方面的开支。6、住房保障科目支出 164.57 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。
6、（四）项目支出基本情况项目支出 1014.26 万元，主要项目如下：1、城市管理专项经费 300 万元；42、社区为民服务专项经费 90 万元；3、社区工作专项经费 59 万元；4、社工工资 410.65 万元；5、退养主任工资 41.11 万元；6、社区教育专项经费 6 万元；7、街道人大、政协专项经费 12 万元；8、街道关心下一代工作委员会专项经费 4.5 万元；9、综合治理经费 30 万元；10、物业管理费等 55 万元；11、劳务费 6 万元。五、公共财政预算“三公” 经费支出预算情况2015 年，南京市鼓楼区人民政府挹江门办事处“三公” 经费公共财政预算安排数为 30 万元，其中：公务用车运行维护费支出 15 万元，主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修；公务接待费支出 15 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
