1、永修县县委保密局 2018 年部门预算编制说明第一部分 保密局概况一、 部门主要职责（一）贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律法规以及县委、县政府关于保密工作的指示、决定；制定保密工作计划并组织实施。（二）指导协调保密工作，监督检查保密法和其他保密法规、制度的实施。（三）组织开展保密检查，参与查处重大泄密事件，协调有关部门对泄密采取补救措施。二、 部门基本情况永修县委保密局在编在岗人数 1 人。第二部分 保密局 2018 年部门预算情况说明一、 2018 年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018 年县委保密局收入预算总额为 24.49 万元，财政拨款收入 13.71 万元，占
2、收入预算的 55.98%；上年结转10.78 万元，占收入预算的 44.02%。 今年预算收入较上年预算数有所增加，主要是上年结转列入了年初预算。（二）支出预算情况2018 年县委保密局支出预算总额为 24.49 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 22.49 万元，占支出预算的 91.83%，项目支出 2 万元，占支出预算总额 8.17%。按支出功能科目划分：行政运行支出 24.06 万元，占支出预算总额的 98.24%，住房公积金 0.43 万元，占支出预算总额的 1.76%。按支出经济分类划分；工资福利支出 10.35 万元，占支出预算总额的 42.26%，商品和服务支出 7.77
3、 万元，占支出预算总额 31.73%；对个人和家庭补助支出 3.5 万元，占支出预算总额的 14.29%，其他资本性支出 0.87 万元，占支出预算总额的 3.55%；其他项目支出 2 万元，占支出预算总额的 8.17%。今年预算支出较上年预算支出数有所增加，主要是上年只列入财政拨款预算控制下达数，未将上年结转列入了预算，且对工资进行了调资。（三）财政拨款支出情况2018 年永修县委保密局财政拨款支出预算 13.71 万元，占支出预算总额的 55.98%。 较上年无较大变化。(四)政府性基金情况无 。(五)机关运行经费等重要事项的说明机关运行经费是指各部门的公用经费计 8.64 万元,包括办公
4、及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用,较上年预算安排全部 有所增加，主要是上年只列入财政拨款预算控制下达数，未将上年结转列入预算，造成公用经费支出较 上年预算安排增加 。(六)政府采购情况2018 年政府采购预算总额 0.87 万元,主要是办公设备购置。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年保密局“三公”经费年初预算安排 0.8 万元。其中:因公出国(境)费无。公务接待费 0.8 万元,比上年增(减)无变化。公务用车运行维护费 无。公务用车购置费无。第三部分 保密局 2018 年部门预算表预算公开表（详见附表）第四部分 名词解释对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级） ，结合部门实际，参照2018 年政府收支分类科目的规范说明进行解释。一、 收入科目（一） 、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。（二） 、其他收入：反映除年初预算财政安排资金以外的其他收入。（三） 、上年结转资金：上年度结转结余资金。二、支出科目公共安全支出（类）国家保密（款）:行政运行（项）：反映行政单位的基本支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
