1、永修县总工会 2017 年部门预算编制说明根据工作要求和具体安排，我会编制了 2017 年部门预算。现将有关情况说明如下：第一部分 永修县总工会概况一部门主要职责1、维护职工的合法权益和民主权利；2、动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；3、代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。二、部门基本情况永修县总工会共有预算单位 1 个，编制人数 14 人，其中：行政编制 6人，全部补助事业编制 8 人，实有人数 31 人，其中在职人数 16 人，包括
2、行政人员 8 人，全部补助事业人员 8 人，退休人员 15 人。第二部分 永修县总工会 2017 年部门预算情况说明一、 2017 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2017 年县总工会收入预算总额为 682.16 万元，比上年减少 53%，其中：财政拨款收入 116.24 万元，占收入预算总额的 17 %，比上年减少80.58%；其他收入（即工会经费拨缴收入）170.66 万元，占收入预算总额的26.04%，比上年增加 118%；上年结转 395.25 万元，占收入预算总额的 58%，比上年减少 49%。（二）支出预算情况2017 年县总工会支出预算总额为 682.16 万元，比上年减
3、少 53%。按资金性质分类：公共财政预算资金 131.10 万元，占支出预算总额的 20%，比上年减少 81%；其他预算资金 551.06 万元，占支出预算总额的 80%，比上年减少 29%。按支出功能科目划分：行政运行支出预算 274.56 万元，占支出预算总额的 40.25%，比上年减少 80%；未归口管理的行政单位离退休支出预算（生活补助）12.38 万元，占支出预算总额的 1.81%，比上年增加 100%；住房公积金支出预算 11.11 万元，占支出预算总额的 1.63%，比上年增加 28.59%。按支出经济分类划分：工资福利支出预算 140.03 万元，占支出预算总额的 20.53%
4、，比上年增加 44.12%；商品服 务支出预算 72.23 万元，占支出预算总额的 10.59%，比上年减少 86.08%；对个人和家庭的补助支出预算12.65 万元，占支出预算总额的 1.85%，比上年增加 46.41%；其他资本性支出预算 20 万元，占支出预算总额的 2.93%，比上年增加 33.3%；项目支出预算（劳模经费、困难职工帮扶经费）42 万元，占支出预算总额的 6.16%，比上年减少 4.11%。（三）财政拨款支出情况2017 年县总工会财政拨款支出预算 116.24 万元，占支出预算总额的17.04%，比上年减少 80.58%。(四 )政府性基金情况没有使用政府性基金预算拔
5、款安排的支出 。(五 )机关运行经费等重要事 项的说明办公费 8 万元，较上年预算安排零增长；印刷费 1 万元，较上年预算安排减少 33.33%；手续费 0.25 万元，较上年预算安排增长 25%；水费 0.25 万元，较上年预算安排零增长；电费 2.5 万元，较上年预算安排零增长；邮电费 3 万元，较上年预算安排增长 20%；差旅费 4 万元，较上年预算安排增长 100%；维 修费 1.5 万元，较上年预算安排零增长；会议费 15 万元(预备召开全县职工代表大会)，较上年预算安排零增长；培训费 2 万元，较上年预算安排增长 100%（2016 年仅安排 1 万元，不利于业务水平发展的需要）；
6、公务接待费 17.5 万元，较上年预算安排减少 2.78%；新增因公出国出境费3 万元和公务交通补贴 5.46 万元， （属 2017 年新增项目支出）；其他商品和服务支出 8 万元，较上年预算安排增长 2.56%。(六 )政府采购情况2017 年县总工会政府采购预算总额-办公设备购置 20 万元 , 占支出预算总额的 2.93%,属政府采购货物预算总额。二、2017 年“三公”经费预算情况说明2017 年 总工会“三公 ”经费年初预算安排 20.5 万元。其中:因公出国(境) 费 3 万元,比上年增加 3 万元, 主要原因是:以前年度均未安排因公出国(境) 费 ,今年考虑到上级工会有可能会安
7、排下级工会领导出境学习考察,故安排了此项预算。.公务接待费 17.5 万元,比上年减少 0.5 万元, 主要原因是:厉行节约。2017 年总工会“三公 ”经费年初无财政拨 款预算安排。第三部分 永修县总工会 2017 年部门预算表预算公开表（详见 2017 年部门预算批复附表）第四部分 名词解释对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照2017 年政府收支分类科目的规范说明进行解释。行政运行（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。永修县总工会2017 年 4 月 20 日
