1、湾里区工商联 2018 年部门预算草案编制说明目 录第一部分 湾里区工商联概况一、部门主要职责二、部门 2018 年主要工作任务三、部门基本情况第二部分 湾里区工商联 2018 年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、 “三公”经费预算情况说明第三部分 湾里区工商联 2018 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 政府性基金预算支出表八、 “三公”经费预算表第四部分 名词解释第一部分 湾里区工商联概况一、部门主要职责工商联是党和政府联系非公有制经经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有
2、经济的助手。服务区委与政府工作大局，服务会员，引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济有序发展。二、部门 2018 年主要工作任务1、组织非公有制经济人士参政议政，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，新社会阶层代表参政议政；2018 下半年拟召开非公有制经济人士思想政治工作会议，深入开展调查研究。2、会员及会员企业的交流、培训、服务及参加统战活动等3、组建异地商会 1 个。4、开一次政企银交流会，帮助融资，促进民营企业升级创新。5、收集非公经济企业监测点信息 全年发放调查问卷，围绕非公经济监察点收集经济发展环境信息进行维权三、部门基本情况本单位属全额拨款行政单位.核定编制
3、 2 人，2017 年末在岗实有 1 人，其中副县 1 人。 （还有一人编制正在调动）单位名称 预算 编制数 实有人数在职管理形式 行政编工勤编事业编行政 工勤 事业聘用人员退休人员湾里区工商联全额 2 2 1第 2 部分 湾里区工商联 2018 年度部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018 年区工商联收入预算总额为 56.87 万元，其中：财政拨款收入 56.87 万元，占收入总额的 100%。较 2016 年度财政收入预算53.82 万元减少 5.6%，主要原因是：人员经费减少和项目经费增加。（二）支出预算情况2018 年区工商联支出预算总额为 56.
4、87 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 26.87 万元，占支出预算总额的 47.25%；包括工资福利支出 20.87 万元、商品和服务支出 6 万元。（三）财政拨款支出情况2018 年区工商联财政拨款支出预算 56.87 万元，占支出预算总额的 100%，具体支出情况是：一般公共服务 56.87 万元，占支出预算总额的 100%；包括工商联事务 26.86 万元，占支出预算总额的47.25%；工商联事务支出 30 万元，占支出预算总额的 52.75%。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018 年区工商联行政运行经费 26.8
5、6 万元，其中公务接待费 4万元，与上年预算减少 20%.（六）政府采购情况2018 年区工商联政府采购安排 5 万元，计划用于采购办公设备电脑、办公桌椅等。（七）国有资产占用使用情况因公车改革我单位已经无车辆。2018 年部门无预算安排购置车辆。（八）绩效目标设置情况2018 年计划绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 30 万元。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年区工商联“三公”经费年初预算安排 4 万元。其中：因公出国（境）0 万元，和上年一样没变化，因为没有因公出国（境）人员。公务接待费 4 万元，较去年不变。公务用车运行维护费 0 万元，和上年一样没变化，因为公车改革，我单位现无公车。公务用车购置费 0 万元，和上年一样没变化，因为没有购置公务用车。第 3 部分 湾里区工商联 2018 年度部门预算表详见附件。第四部分 名词解释三公经费：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
