1、湾里人民检察院 2018 年部门预算编制说明目录1、部门主要职责二、2018 年主要工作3、部门基本情况四、部门预算情况说明五、检察院 2018 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表六、 名词解释：“三公 ”经费、一般公共 预算支出、政府性基金支出。一、部门主要职责负责本辖区内所管辖的以及上级院交办各类刑事案件的审查逮捕、审查起诉工作，打击和预防职务犯罪，依法履行法律监督职责，受理公民、自然人及上级组织等提出的举报、控告申诉及刑事赔偿的审核工作，
2、对刑罚的执行进行监督，对人民法院已生效的民事、刑事判决履行监督职责。二、2018 年主要工作 1、践行党的群众路线，充分履行检察职能，做好各项本职工作。2、深入开展打击和预防职务犯罪工作。3、促进检力下沉，服务人民群众。三、部门基本情况湾里区人民检察院共有预算单位 1 个，为本级预算单位。编制人数 44 人，其中：行政编制 36 人，全额补助工勤事业编制 8 人。实有人数 39 人，其中：行政编制 33 人，全额补助工勤事业编制 6 人,离休人员 0 人,退休人员 12 人。实有车辆 7 辆。编制数 实有人数在职 单位名称预算管理形式 行政编 事业编行政 全部补助事业 自收自 支 临时 工 聘
3、用人员 退休人 员湾里区人民检察院全额 36 8 33 6 20 20 12第四部分 湾里区人民检察院 2017 年度部门预算情况说明（一）预算收入情况2018 年湾里区人民检察院收入预算总额为 1527.18021万元，较上年减少 281.84499 万元。其中：财政拨款收入 1427.18021 万元，占收入预算总额的 93.45%；上级补助收入 100 万元，占收入预算总额的6.55%。（二）预算支出情况2018 年湾里区人民检察院支出预算总额为 1527.18021万元。基本支出 1102.84421 万元，占支出预算总额的72.21%。其中包括工资福利支出 483.94821 万元,
4、 占支出预算总额的 31.69%；商品和服务支出 617.2120 万元，占支出预算总额的 40.41%；对个人和家庭的补助 1.684 万元，占支出预算总额的 1.1%。项目支出 424.336 万元，占支出预算总额的 27.79%。（三）财政拨款支出情况2018 年湾里区人民检察院财政拨款支出预算1427.18021 万元，较上年减少 281.84499 万元，占支出预算总额的 93.45%。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018 年我院机关运行经费为 617.2120 万元，较上年增加 143.1475 万元。2018 年印刷
5、费 7 万元，较上年预算减少 22%；邮电费 3 万元，较上年预算增加 127%；差旅费5.5 万元，较上年预算增加 82%；公务用车运行维护费 21万元，较上年预算增加 76%；劳务费 66 万元，较上年预算增加 1550%；培训费 9.5 万元，较上年预算增加 138%；公务接待费 10 万元，上年预算增加 203%；其他商品和服务支出 52.62119 万元，较上年预算减少 76.08%。（六）政府采购情况2018 年我院政府采购预算共安排 100 万元，比上年减少 120 万元，主要原因是厉行节约，坚持科学发展。（七）、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年“三公”经费预算共
6、计 31 万元，与 2016 年相比减少28.67%；其中公务接待 10 万元，与 2017 年相比减少 0%；公务用车运行费 21 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费21 万元）元，与 2017 年相比减少 37.24 % ；因公出国（境）费用0 万元，与 2016 年相比减少 0 % ；“三公”经费增减原因为：1 公车改革、2 根据中央的八项规定，履行只减不增的原则。（八）国有资产占用使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无预算安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。
7、（九）绩效目标设置情况2018 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 200万元；纳入财政绩效目标批复的项目 1 个，涉及资金 200万元。五、检察院 2018 年部门预算表附件：一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表六、 名词解释“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。
