1、临 川 区 档 案 局 2018年 部 门 预 算 编 制 说 明一、部门主要职责区档案局是主管档案工作的区委区政府组成部门，主要职责是：一、对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调区直机关和各乡（镇）的档案业务工作。二、按照党和国家的方针政策、法律法规，拟定全区档案工作的规章制度，依法进行档案行政执法和监督。三、组织开展档案科学技术和理论研究，推进全区档案工作的科学化、标准化与现代化的建设。四、负责档案宣传工作，协调档案管理的横向协作。五、负责接收和统一管理区直机关、乡镇的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档
2、案资料安全；调查、征集全区有关散存社会和其他门类的档案资料，不断丰富馆藏。六、负责全区档案馆（室）建设布局的指导等有关工作，协调指导区属各类档案馆（室）的接收范围，审查档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。七、负责全区档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。八、制订全区档案专（兼）职档案干部培训、专业教育规划，并组织实施。九、承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门 2018年主要工作任务区档案局 2018 年的主要工作任务是：一是继续做好建国后文书和专业档案的数字化加工，规范建立馆藏档案目录数据库和全文数据库，实现档案信息的资源共
3、享；二是做好各区直机关和乡镇场档案移交进馆工作；三是对民国档案进行抢救和保护；四是对库存档案中纸张破损、泛黄、变脆的档案进行修裱、字迹恢复及加固去污等工作；五是征集民间珍贵档案进馆。三、部门基本情况区档案局共有预算单位 1 个，编制人数 17 人，其中：全部补助事业编制 17 人；实有人数 9 人，其中：在职人数 9 人，包括全部补助事业人员 9 人；退休人员 10 人，其中：全部补助事业退休人员10 人。四、部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018 年区档案局收入预算总额为 168.04 万元，比上年预算数增加 17.79 万元，增加 11.84%。其中：当年财政拨款收入 146.59
4、万元，占预算总额的 87.24%，上年结转 21.45 万元，占预算总额的 12.76%。（二）支出预算情况2018 年区档案局支出预算总额为 168.04 万元，比上年预算数增加 17.79 万元，增加 11.84%。其中：按支出项目类别划分：基本支出 96.19 万元，占支出预算总额的 57.24%，包括工资福利支出 84.27 万元，商品和服务支出 11.56万元，对个人和家庭的补助 0.36 万元；项目支出 71.85 万元，占支出预算总额的 42.76%，包括工资福利支出 12 万元，商品和服务支出 9.5 万元，其他相关支出 50.35 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出
5、155.74 万元，占支出预算总额的 92.68%；社会保障和就业支出 12.30 万元，占支出预算总额的 7.32%。按支出经济分类划分：工资福利支出 96.27 元，占支出预算总额的 57.29%；商品和服务支出 21.06 万元，占支出预算总额的12.53%；对个人和家庭的补助 0.36 万元，占支出预算总额的 0.21%；其他相关支出 50.35 万元，占支出预算总额的 29.97%；。（三）财政拨款支出情况2018 年区档案局财政拨款支出预算 168.04 万元，占支出预算总额的 100%，比上年预算数增加 17.79 万元，增长 11.84%。具体支出情况是：行政运行（档案事务）1
6、34.24 万元，占支出预算总额的 79.89%；其他档案事务支出 21.5 万，占财政拨款支出的12.79%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.3 万元，占财政拨款支出的 7.32%。（四） “三公”经费增减变化情况说明2018 年区档案局“三公”经费预算 1.5 万元，比上年预算数增加 1.0 万元，增长 50%。其中：公务接待费 1.5 万元，比上年预算数增加 0.5 万元，增长 50%。（五）机关运行经费安排情况说明2018 年区档案局机关运行经费预算 11.56 万元，比上年预算数减少 2.43 万元，下降 17.37%。其中：办公费 3 万元，比上年预算数减少 1.5 万元，下降 33.33%。（六）政府采购安排情况说明2018 年区档案局政府采购未做安排。（七）名词解释一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指临川区档案局（馆）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指临川区档案局（馆）用于其他档案事务的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：指临川区档案局（馆）用于干部基本养老保障缴费的支出。
