1、羊街镇 2018 年部门预算编制说明目 录一、基本职能及主要工作 .1（一）部门主要职责 .1（二）机构设置情况 .2（三） 重点工作概述 .4二、预算单位基本情况 .5三、预算单位收入情况 .5（一）部门财务收入情况 .5（二）财政拨款收入情况 .6四、预算单位支出情况 .6（一）本级财力支出按功能科目分类情况 .6（二）本级财力支出按经济科目分类情况 .7五、市对下转项转移支付情况 .8（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 .8（二）与中央配套事项 .8（三）按既定政策标准测算补助事项 .8六、 “三公”经费安排情况说明 .8七、 政府采购预算情况 .8八、基本支出预算变动的主要原
2、因 .8九、项目支出预算变动的主要原因 .9十、其他公开信息 .9（一）专业名词解释 .9（二）机关运行经费安排 .10（三）国有资产占用情况 .110按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设
3、施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。1（6）完成上级政府交办的其它事项。（二）机构设置情况1.党政机构设置根据羊街镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团
4、、妇联等职能职责。羊街镇机关设置 4 个综合办公室。党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、档案、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等行政职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、交通、农民负担监督、市场监管等行政职责。对外开展工作时，可使用“安全生产监督管理站”印章。社会事务办公室。承
5、担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等行政职责。社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾2纠纷排查调解、群众工作、突发事件和群体性事件的预防处置等行政职责。保留设置“四创两争”办公室，不计入机构限额。（2）人员编制和领导职数根据党政机构职责和云南省乡镇分类标准，羊街镇为中类乡，核定机关行政编制 30 名，其中镇领导职数 9 名、党政办公室 10 名、经济发展办公室 4 名、社会事务办公室 4 名、社会治安维稳综合治理 3 名。2.事业机构设置和人员编制（1）事业单位设置根据羊街镇工
6、作需要，综合设 6 个公益类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式财政全额拨款。农业综合服务中心。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。对外开展工作时，可使用“林业站”“水务站”印章。文化广播电视服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚3安置、社会救助、最低生活保障、新型农
7、村合作医疗等服务性工作。财政所。负责乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、乡机关事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、乡机关事业单位及农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。科技工贸信息服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、乡经济社会统计等服务性工作。对外开展工作时，可使用“统计站”印章。（2）人员编制和领导职数根据羊街镇 1 所 5 中心职责任务和“事业编制不再重新核定，维持现有总量不变”的原则，保留事业编制 62 名，其中：农业 30 名、文广 5 名、规划 6 名、社保 10 名、财政 5 名、科工 6 名。事
8、业编制结构分类：社保、财政为管理类编制，其余 4 中心为专业技术类编制。（3）重点工作概述一是有效推进农业、农村、农民的“三农”工作，促进农村稳定和增加农民收入。二是促进工商经济发展，促进二、三产业蓬勃健康发展。三是全力投入“挂包帮转走访”工作，打好脱贫摘帽攻坚4战；完善基础设施。认真实施好项目建设；全面推进“一事一议”财政奖补、整村推进、扶贫开发等项目的建设工作。四是统筹发展社会各项事业。五是全力维稳，确保社会安定团结。二、预算单位基本情况羊街镇人民政府编制 2018 年部门预算单位共 7 个, 分别是人大、党政办公室、村镇规划建设服务中心、财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社
9、会保障服务中心、科技工贸信息服务中心，其中：财政全供给单位 7 个；其中：财政全供给单位 7 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 6 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 92 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 62 人。在职实有 83 人，其中： 财政全供养 83 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。离退休人员 0 人，其中： 离休 0 人，退休 0 人。车辆编制实有车辆 9 辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）三、预算单位
10、收入情况（一）部门财务收入情况52018 年部门财务总收入 1646.8497 万元，其中：一般公共预算 1646.8497 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。（二）财政拨款收入情况2018 年部门财政拨款收入 1646.8497 万元，其中:本年收入1646.8497 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1646.8497 万元（本级财力 1646.8497 万元，专项收入0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）
11、有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。四、预算单位支出情况2018 年部门预算总支出 1646.8497 万元。本级财力安排支出1646.8497 万元，其中，基本支出 1616.8497 万元，项目支出 30 万元。（一）本级财力支出按功能科目分类情况2018 年部门预算总支出 1646.8497 万元，其中：统发工资支出 971.5574 万元，占总支出的 58.99%，其他工资支出500.1848 万元，占总支出的 30.37，公用经费支出 145.0875万元，占总支出的 8.81%，项目支出 30 万元，占总支出的 1.82%。按
12、支出功能科目分类，支出分别列“20101”支出 16.4662 万元，主要反映人大的支出；“20103”支出 687.3914 万元，6主要反映政府的支出；“20106”支出 60.147 万元，主要反映财政事务方面的支出；“201-29”支出 13.05 万元，主要反映群众团体事务支出；“20131”支出 85.3106 万元，主要反映党委的支出；“20701”支出 33.4798 万元，主要反映公共文化方面的支出；“20805”支出 129.885 万元，主要反映社会保障和就业方面的支出；“21007”支出 73.3436 万元，主要反映人口与计划生育方面的支出；“212-01”支出 56
13、.1749万元，主要反映城乡社区管理事务支出； “21301 至-03”支出 420.9044 万元，主要反映农、林、水事务的支出，其中农业 21304 包括农科站、兽医站和农机站，分别支出：145.0612万元、109.476 万元、59.94 万元；“22102”支出 70.6968万元，主要反应住房公积金方面的支出；（二）本级财力支出按经济科目分类情况按支出经济分类科目分组（其中：基本支出 1616.8497 万元，项目支出 30 万元）。2018 年用于保障羊街镇人民政府下属行政事业单位等机构正常运转的日常支出 1441.815 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的
14、89.17%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）173.6475 万元,占基本支出 10.74%；生活补助 1.3872 万元，占基本支出 0.08%。72018 年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 30 万元。五、市对下转项转移支付情况（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况2018 年无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况（二）与中央配套事项2018 年无中央配套事项。（三）按既定政策标准测算补助事项2018 年无按既定政策标准补助事项。6、 “三公”经费安排情况说明“三公”经费安排情况说明 ： 2018 年部门“三公”经费预算34.4 万元，与上年预算数相等，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年预算数相等；2.公务接待费 20 万元，与上年预算数相等；3.公务用车购置及运行费 14.4 万元与上年预算数相等。7、政府采购预算情况2018 年寻甸回族彝族自治县羊街镇无此项预算。八、基本支出预算变动的主要原因2018 年甸沙乡基本支出预算为 1616.8497 万元，比 2017年预算基本支出 1503.2598 万元增加了 113.5899 万元，增长了
