1、- 1 -旧城镇 2018 年部门预算编制说明目录一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下转项转移支付情况六、政府采购预算情况七、预算收支增减变化情况说明八、项目支出预算变动的主要原因九、其他公开信息- 2 -旧城镇人民政府 2018 年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇
2、建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。- 3 -（二）机构设置情况纳入 2018 年部门预算编报的部门共 14 个
3、，分别是人大办、政府办、党委办、计生办、文化站、农技站、经管站、畜牧兽医站、林业站、水管站、财政所、劳保所、产业发展服务中心、国土和村镇规划服务中心。其中行政单位 4 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 9 个。部门在职在编实有人数 51 人，其中：财政全供养 51 人；在编实有车辆 1 辆。离退休人员 20 人退休工资全部划入社保，本单位未预算离退休人员。（三）重点工作概述(一）聚焦脱贫攻坚。紧盯脱贫攻坚任务目标，紧跟全县脱贫出列步伐，举全镇之力打赢脱贫攻坚硬仗，确保 2018 年全镇脱贫出列目标如期实现。一是全力打好八大攻坚战。打好农村危房改造攻坚战，紧盯“四类重点”对象
4、中 151 户 C 级危房，166 户 D 级危房，5户无房对象，切实采取有效措施，确保在规定时间节点内完成。打好易地扶贫搬迁攻坚战，紧盯 2017 年 16 户易地扶贫搬迁户的建房进度，确保按期完成和入住；打好村组公路硬化攻坚战，紧盯全镇纳入硬化范围的 128 公里村组路，全力做好协调服务工作，确保在 8 月底如期建成投用。打好就业增收攻坚战，紧盯春节过后的黄金时段，加大宣传组织发动，确保全镇建档立卡户户均稳定就业 1 人；大力发展劳务队，将劳动力就近转化为经济收入。打好产业增收攻坚战，实施贫困村产业攻坚行动，- 4 -大力发展马铃薯、魔芋、猕猴桃、肉牛、生猪等产业；抓好农业专业合作社和村级
5、集体经济，积极吸纳建档立卡贫困户入社发展。打好义务教育保障攻坚战，全面落实“两免一补” “雨露计划” “14 年免费教育”等政策措施，确保建档立卡学生不因贫困而辍学；抓住东莞、中山对口帮扶机遇，抓好建档立卡贫困学生的职业教育。打好健康扶贫攻坚战，全面落实健康扶贫30 条，加大宣传力度，确保建档立卡群众就医有保障。打好民政兜底保障攻坚战，确保纳入兜底的建档立卡贫困群众收入有保障。二是完善档案台账资料。做好建档立卡户“一户一档” 、易地扶贫搬迁及 C、D 级危房档案台账资料，切实做到档案台账内容规范详实、摆放整齐有序。及时按照上级指示要求完善建档立卡信息，精准录入国办和省、市扶贫大数据管理系统。结
6、合镇情村情户情，对标对表建立贫困群众近脱贫出列、远发家致富的稳定脱贫机制，确保高质量脱贫、高收入致富。三是切实增强群众认同感。发扬不怕吃苦、不怕受累的优良作风，扎实开展“挂包帮、转走访”活动，按照“六看一规范”的标准和要求，挤更多的时间、花更多的心思、用更多的精力和帮扶群众交亲戚、做朋友、谋发展、话脱贫，切实把帮扶群众“扶上马，送一程” ，用我们真心实意的举动来获得帮扶群众的认可和支持，用我们的“脱皮精神”来换群贫困群众的脱贫面貌。（二）狠抓基础设施建设。加强村组公路建设和管护，全力做好即将启动的村组公路硬化施工的协调、服务和保障工作，- 5 -确保工程如期完成投用，努力提高村组公路的通达能力
7、。继续实施连户路改造升级，进一步解决群众出行不便问题。继续保障好松林村、回龙村实施的中央财政小型农田水利重点县工程建设，做好相关的协调服务保障工作。抓紧完成回龙村袁木沟和天蓬村小坪上两个集中安置点人畜饮水工程；继续抓好集镇饮水改造工程，确保如期完工；抓实文兴村大田坡、水落坝、牛二坡、花树坝、环房、中坝、旧城村陈家湾等 7 个村民小组的人畜安全饮水工程建设。（三）狠抓产业发展培育。解放思想、拓宽思路，积极带领村级抓好现有资源的合理开发利用，搞活集体资产经营和农民专业合作社，抓好产业发展培育，力争“一年出做法，两年出成效，三年求突破” ，努力突破产业发展瓶颈。继续抓好龙马村柑橘产业发展，努力形成连
8、片种植规模达 1000 亩以上，为长远规模化发展奠定基础；紧扣县委、县政府扶贫产业发展的要求，因地制宜，抓好猕猴桃、马铃薯等七大高原绿特农业产业，确保既定目标任务顺利完成；进一步扶持肉牛、商品猪、鸡、稻田鱼等养殖业的发展，抓好马安村螃蟹养殖示范实验，努力推动特色水产养殖取得新突破。（四）狠抓重点工程项目建设保障工作。牢固树立大项目带动大发展的理念，正确处理好政府与企业、群众之间的关系，继续做好成贵铁路和页岩气钻探开发的协调服务保障工作。统筹人员、整合力量积极协调解决群众合理诉求，依法维护群众- 6 -和入驻企业的合法利益，努力营造良好的施工保障环境，确保入驻的重点工程项目建设顺利推进，带动地方
9、经济发展。（五）狠抓人居环境提升。大力实施农村清洁家园工程，建立健全人居环境管理长效机制，努力实现管理科学化、精细化、常态化，全面提升人居环境品质。持续从严开展“两违”整治，坚决遏制“两违”乱象，确保“两违”零增长。用好用活退耕还林政策，努力提高镇域植被覆盖率。全面落实“河长制” ，加强河道巡查，确保河清水秀岸绿景美。持续开展集镇综合治理，以环境（街面、河道）卫生、交通秩序、市场秩序为重点的，扩大宣传、发动群众、从严管治，努力提升集镇管理水平。积极做好集镇污水处理厂建设相关工作，努力争取上级部门支持，不断完善集镇功能，全面提升集镇品位。（六）狠抓社会综合治理。强化矛盾纠纷排查调处，整合部门力量
10、、探索有效措施，增强治理能力，切实化解一批信访积案，妥善处理内部矛盾，切实从源头上预防和减少各类矛盾的发生。推进社会治安防控体系构建，大力开展禁毒防艾、扫黑除恶等专项行动。加强防灾减灾能力建设，提高应对处置能力，妥善处置各类突出事件。加强学校、汛期安全、烟花爆竹、道路交通、非煤矿山、消防和森林防火等重点领域安全隐患排查整治，深入开展“打非治违” ，确保安全生产形势稳定向好。二、预算单位基本情况我部门编制 2018 年部门预算单位共 14 个。其中：财政全供给单位 14 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收- 7 -自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 4 个；参公管理事业
11、单位 1 个；非参公管理事业单位 9 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 51 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 31人。在职实有 51 人，其中： 财政全供养 51 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。离退休人员 20 人，其中： 离休 0 人，退休 20 人。车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018 年部门财务总收入 773.41 万元，其中：一般公共预算 773.41 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。（
12、二）财政拨款收入情况2018 年部门财政拨款收入 773.41 万元，其中:本年收入773.41 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 773.41 万元（本级财力 773.41 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元） ，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。四、预算单位支出情况- 8 -2018 年部门预算总支出 773.41 万元。本级财力安排支出773.41 万元，其中，基本支出 739.09 万元，项目支出 34.32 万元。（
13、一）本级财力支出按功能科目分类情况1、一般公共服务支出 355.42 万元，主要用于公共服务部门的工资福利支出和遗属人员生活补助，包括人大、党委、政府和财政所；2、文化体育与传媒支出 22.19 万元，主要用于广播部门的工资福利支出和放映员生活补助；3、社会保障和就业支出 83.08 万元，主要用于社保部门的工资福利支出和民政优抚等人员生活补助；4、医疗卫生与计划生育支出 33.06 元，主要用于计生部门的工资福利支出和计生宣传员生活补助；5、农林水支出 256.95 万元，主要用于农林水和产业部门的工资福利支出及村社干部生活补助；6、国土海洋气象等支出 22.71 万元，主要用于国土规划部门
14、的工资福利支出。（二）本级财力支出按经济科目分类情况1、工资福利支出 507.68 万元：（1）基本工资 159.7 万元（其中：基本支出 159.7 万元，项目支出 0 万元） ；（2）津贴补贴 253.03 万元（其中：基本支出 253.03 万元，项目支出 0 万元） ；- 9 -（3）奖金 13.31 万元（其中：基本支出 13.31 万元，项目支出 0 万元） ；（4）绩效工资 52.84 万元（其中：基本支出 52.84 万元，项目支出 0 万元） 。（5）其他工资福利支出 28.8 万元（其中：基本支出 28.8万元，项目支出 0 万元） 。2、商品和服务支出 88.9 万元：（
15、1）办公费 20.75 万元（其中：基本支出 20.75 万元，项目支出 0 万元） ；（2）电费 6 万元（其中：基本支出 6 万元，项目支出 0 万元） ；（3）邮电费 7.8 万元（其中：基本支出 7.8 万元，项目支出 0 万元） ；（4）差旅费 13 万元（其中：基本支出 13 万元，项目支出0 万元） ；（5）租赁费 7.2 万元（其中：基本支出 7.2 万元，项目支出 0 万元） ；（6）公务接待费 5.15 万元（其中：基本支出 5.15 万元，项目支出 0 万元） ；（7）公务用车运行维护费 8 万元（其中：基本支出 8 万元，项目支出 0 万元） ；（8）其他交通费用 21
16、 万元（其中：基本支出 21 万元，项目支出 0 万元） 。- 10 -3、对个人和家庭的补助 176.83 万元：生活补助 167.99 万元，抚恤金 8.84 万元（其中：基本支出 142.51 万元，项目支出34.32 万元） 。五、省对下专项转移支付情况（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0 个，金额 0 万元。（二）与中央配套事项无（三）按既定政策标准测算补助事项无六、政府采购预算情况根据中华人民共和国政府采购法的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。七、预算收支增减变化情况说明基本支出预算变动的主要原因：1、根据威编通201121 号文件通知，新增产业服务中心、国土和城乡规划服务中心，同时，根据威编通20179 号文件通知，计生服务中心收回编制，撤销机构，原在编人员转入乡镇卫生院；2、新增的产业服务中心中，从原农业部门转入 2 人；新增国土和城乡规划服务中心，其人员从原农业部门转入 3 人；由于计生服务中心收回编制，撤销机构，原在编人员 4 人转入乡
