1、大可乡人民政府 2018 年部门预算编制说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作（一）基本职能领导和组织动员全乡社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是认真贯彻国家的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障资金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强村委会建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。（二）重点工作概述1、坚持精准扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战。2、突出农民增收，加快转变农业发展方式。3、突出发展共享，扎
2、实推进城乡统筹和基础设施建设。4、突出项目拉动，千方百计稳定经济增长。5、突出保护青山绿水目标，大力推进生态建设。6、突出和谐稳定，加强社会综合治理。7、加强精神文明建设，推进民主政治进程。8、提高学习、工作、自律能力，建设学习型、务实型、廉洁型政府。二、预算单位基本情况我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。在职人员编制75 人，其中：行政编制 30 人，参公编制 5 人，事业编制 40 人。在职实有 64 人，其中： 财政全供养 64 人，行政 25 人，参公3 人，事业 36 人。车辆编制 11 辆，实有车辆 11 辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018 年部门财
3、务总收入 1149.29 万元，其中：一般公共预算 1149.29 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入0 万元。（二）财政拨款收入情况2018 年部门财政拨款收入 1149.29 万元，其中:本年收入1149.29 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入 1149.29 万元全部为一般公共预算财政拨款收入。四、预算单位支出情况2018 年部门预算总支出 1149.29 万元。全部为基本支出预算。支出分别列“201 一般公共服务”支出 517.02 万元，主要反映人员工资及日常公共费用的支出；“20701”支出 29.6
4、0 万元，主要反映文化体育与传媒的支出；“208”支出 98.95 万元，主要反映基层政权和社区建设、其他社会保障和就业支出；“210-01”支出 4.13 万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出；“212-02”支出 41.33 万元，主要反映城乡社区支出；“213”支出458.26 万元，主要反映农林水事务及对村委会和村党支部的支出。五、“三公”经费安排情况说明 “三公” 经费安排情况说明 ： 2018 年部门“三公”经费预算7.01 万元，比上年预算数减少 3.41 万元，其中：1.无因公出国（境）预算。；2.公务接待费 3.11 万元，比上年预算数减少3.38 万元；3.公务用车购置及运
5、行费 3.90 万元，比上年预算数减少 0.03 万元。“三公 ”经费减少的原因主要是严格财务报账审批制度，严格实行厉行节约。 六、政府采购预算情况2018 年大可乡人民无政府采购预算。七、基本支出预算变动的主要原因2018 年本级财力安排大可乡人民政府基本支出 1149.29 万元，与上年 1095.17 万元对比增加 54.12 万元，增减变化的原因主要是：2017 年年末规范性津贴、乡镇补贴等工资调标以及养老保险等基数调整。八、项目支出预算变动的主要原因2018 年大可乡人民政府无项目支出预算。九、其他公开信息（一）专业名词解释“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费
6、和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2 ）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。一般公共
7、预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（二）机关运行经费安排2018 年本级财力安排大可乡人民政府机关运行经费 66.73万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。（三）国有资产占用情况鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月31 日的国有资产占有使用情况。大可乡人民政府2018 年 3 月 1日
