1、发改局 2018 年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）我局属于财政全额供养的一级预算行政单位、执行行政单位会计制度，施行国库集中支付管理。（二）单位编制数 50、在职人数 57 人、离退休人数 52人、遗属 2 人。二、部门职能职责及机构设置我局主要负责全区发展规划编制、争取上级专项投资、招投标管理、项目开发、项目申报衔接、重大建设项目监管、环境监测、价格监督管理等工作。三、部门收支概况2018 年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和上级补助收入等；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括编制规划、项目申报、招投标、重大建设项目监管、
2、环境监测、价格监督管理专项经费。（一）收入预算，2018 年年初预算数 827.21 万元，比上年预算增加 343.46 万元，其中一般公共预算拨款 717.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 20 万元，上年结转 90 万元。（二）支出预算，2018 年年初预算数 827.21 万元，比上年预算增加 343.46 万元，其中基本支出 508.21 万元，项目支出 319 万元。四、一般公共预算拨款支出2018 年一般公共预算拨款收入 737.21 万元（经费拨款717.21 万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 20 万元，比上年预算增加 253.4
3、6 万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2018 年年初预算数为 508.21 万元，比上年预算增加 62.46 万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 445.64 万元；一般商品和服务支出（机关运行经费）60.97 万元，比上年预算增加 31.06 万元，主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费；对个人和家庭的补助支出 1.6 万元。（二）项目支出：2018 年年初预算数为 319 万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，
4、在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中投融资平台建设项目监管衔接工作经费 16 万元（主要用于投融资平台建设项目监管工作 12 万元，涉及刑事案件价格鉴定专项工作经费 2 万元，区三产办专项工作经费 2 万元） 。非税收入项目经费 20 万元，主要用于非税收入弥补日常支出。项目办工作经费 36 万元，主要用于项目前期工作、项目开发、项目宣传、固定资产投入的调度等工作。上年结转资金项目经费 85 万，主要用于完成日常工作任务而发生的各项支出。项目衔接专项工作经费 162 万元，主要用于日常项目衔接、重大项目规划编制、项目咨询等支出。六、其他重要事项说明1、 “三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算为 13.5 万元，其中公务接待支出 13.5 万元，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元（其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元） 。 （具体明细见附件 10）2、政府采购情况：2018 年政府采购预算为 70.35 万元，主要是采购空调、台式计算机、办公家具等。
