1、方旺中心学校 2018 年度部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。（二）2018 年度重点工作任务介绍2018 年，我校主要任务是：实施小学教育教学管理和小学义务教育，促进基础教育发展。做好小学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（1）做好小学教育教学管理和小学义务教育，培育在校学生。（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。（3
2、）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。（4）继续做好紧急疏散演练和食品安全检查。二、部门预算编制情况（一）部门预算编制的指导思想学校预算是根据教育事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划，反映了学校对教育经费的需求，是学校财务工作的基本依据。为贯彻落实中央、省、市深化财税改革精神，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，围绕实施综合预算、建立项目库体系、做实绩效目标管理、强化预算执行、探索建立中期财政规划、确保政府施政目标顺利实施的思路，进一步加强学校预算管理，提高资金使用效益，根据有关文件精神和区预算布置会议要求，结合我校实际情况，编制 2018 年预算。（二）部门预算
3、编制的基本原则1全面性原则：学校预算要体现综合预算的要求，严格按照“收支两条线”管理的要求和有关规章制度，统一管理预算内外所有收入，统筹安排各项预算支出。 2稳妥性原则：学校预算要坚持量入为出，收支平衡。编制收入预算要积极稳妥，安排支出预算要统筹兼顾。按照保工资、保运转、保安全、保发展的顺序，优先保证基本支出。 3科学性原则：学校预算要以科学发展观为指导，着眼学校总体规划和长远发展，预算收入的预测和预算支出的安排方向要科学，要有利于学校的协调、健康、可持续发展。 4绩效性原则：学校预算要保证绩效性，建立预算管理的检查考评制度，对预算执行过程和完成结果进行全面追综问效，提高资金的使用效益。 5项
4、目细化原则：学校预算编制要细化，每项收入、支出要预算到具体项目。基本支出要按照支出经济分类科目编制。（三）部门预算编制的总体思路和编制方法2018 年我校部门预算支出编制，按照（1）人员支出、 （2）运转支出进行编制，具体要求如下：1.人员支出按实际编制。人员支出包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出。我校在职人员工资福利支出按编制内 2017 年 9 月实有人数的工资标准及单项定额标准测算编制。2.公用支出按定额编制。公用支出包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、培训费、福利费等支出内容。公用支出依据基础信息按2018年正常经费定额标准编制。三、部门基本情况（一）部门预算单位构成方旺中心学校属
5、官渡区教育局举办的公办初等义务教育学校，属于官渡区二级事业单位，纳入方旺中心学校 2018 年度部门预算编报的单位共1 个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 方旺中心学校在职人员编制 72 人，其中：事业编制 72 人；2017 实际在职在编 69 人，其中：财政全供养 69 人；离退休人员 69 人，其中：离休 1 人，退休 68 人。实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。四、2018 年部门预算收支情况2018 年我校预算财政拨款收入 1340.9666 万元，其中，本年收入1340.9666 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1340.9666 万元（本级财力 1340.
6、9666 万元） 。2017 年我校预算总支出 1340.9666 万元，其中：基本支出1340.9666 万元，占总支出的 100 ，具体支出如下：经济分类科目科目编码 科目名称 合计（万元）一般公共预算（万元）301 工资福利支出 1052.3908 1052.390830101 基本工资 243.0768 243.076830102 津贴补贴 142.038 142.03830103 奖金 20.2564 20.256430107 绩效工资 314.01 314.0130108 机关事业单位基本养老保险缴费 94.4191 94.419130109 职业年金缴费 46.368 46.36
7、830110 职工基本医疗保险缴费 54.7921 54.792130111 公务员医疗补助缴费 44.681 44.68130112 其他社会保障缴费 9.977 9.97730113 住房公积金 82.6884 82.688430199 其他工资福利支出 0.084 0.084302 商品和服务支出 133.19 133.1930201 办公费 87.098 87.09830216 培训费 2.76 2.7630228 工会经费 5.382 5.38230229 福利费（在职） 20.7 20.730229 福利费（退休） 16.56 16.5630299 其他商品和服务支出 0.69 0.69303 对个人和家庭的补助 155.3858 155.385830301 离休费 0.18 0.1830302 退休费 4.08 4.0830305 生活补助（目标考核兑现） 150.6398 150.639830305 生活补助（遗补 1 人） 0.486 0.486合 计 1340.9666 1340.9666
