1、乐山市市中区委党校 2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作 主要职能。 （一）轮训科级以下党员领导干部；（二）培训中青年党员领导干部；（三）培训和轮训市中区村(社区)干部，企事业单位负责人；（四）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；（五）围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考。（六）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平总书记系列重要讲话精神和党的各项路线、方针、政策。2016 年重点工作完成情况。 2016 年根据区委2016 年干部教育培训工作要点区委党校培训轮训的主
2、要班次有：十八届四中全会精神骨干培训班，正科级干部专题培训班，农村党员远程教育网技术培训，班大学生村干部培训班，社区服务管理专题培训班，“两新”组织管理人员培训班，优秀年轻干部人才递进培训班两期，村（社区）优秀年轻干部人才培训班一期，配合机关工委、工青妇、人社局等其他部门联合办班五期，以及完成区委区政府交办的其它中心工作。二、部门概况 区委党校是为区委直属参公事业单位，是财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。三、收支决算总体情况 2016 年财政收入决算总额为 121.40 万元。其中：财政拨款收入 120 万元，占本年收入的 99%；上级补助收入 0 万元，占本年收入的
3、 0%；事业收入 0 万元，占本年收入的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入的 0%；其他收入 1.4 万元，占本年收入的 1%。99%2016年 财 政 收 入财 政 拨 款 收 入 120其 他 收 入 1.42016 年区委党校本年支出合计 121.4 万元，其中：基本支出 93.4 万元，占 76.93%；项目支出 28 万元，占 23.07%。四、财政拨款收支决算情况 2016 年度财政拨款收支总决算 129.17 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 80 万元，增长/下降61.93%。 （柱状图）决算总额较
4、2015 年减少 80 万元，主要原因是本年度我校培训任务相对少于 2015 年度。0501001502002502015年 2016年财 政 拨 款 收 支 决 算 情 况财 政 拨 款 收 入五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共服务支出 121.40 万元。主要用于：区委、区政府安排的各种培训任务及班次。（二）教育支出干部教育类工资奖金项基本支出款 90.62 万元。主要用于：主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：干部培训，教师进修，教学研究等.（三）社会保障和就业支出干部教育类社会保障项养老保险
5、款 12.50 万元。主要用于：区委党校教职员工的工资福利支出。（四）医疗卫生支出行政单位医疗类在职医疗项医疗保险款 4.02 万元。主要用于：教师的医疗保险。（五）住房保障支出住房公积金类住房公积金项住房公积金 款 13.05 万元。主要用于：教师公积金支出。2016年 财 政 拨 款 支 出 结 构90.6212.54.0213.05教 育 支 出社 会 保 障 和 就 业 支 出医 疗 卫 生 支 出住 房 保 障 支 出六、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 按支出功能分类主要用于以下方面:乐山市市中区委党校 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 121.4 万元，其中： 人员经
6、费 100.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 19.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 乐山市市中区委党校 2016 年度“三公”经费财
7、政拨款支出决算为 5.68 万元，完成预算 34.15%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 000%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.94 万元，完成预算 34.151%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办继续认真贯彻落实中央八项规定及省、市十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 1.38 万元，下降 0.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 50%，主要原因是根据本年出国任务安排，减少因公
8、出国（境）人次；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.94 万元，下降 59.13%，主要原因是公车改革取消公务车（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.94 万元，占 100%；公务接待费支出决算0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费 2016 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费 2016 年公务用车购置及运行维护费 1.94 万元,其中： 公务用
9、车购置支出 1.94 万元。公务用车运行维护费支出 1.94 万元。主要用于区委党校机关日常工作运转及办公室调研、专项检查、应急处突等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016 年公务接待费 0 万元。主要用于公务接待开支的用餐费等八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 乐山市市中区委党校 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，党校机关运行经费支出 0 万元，比 2015 年增加/减少 0 万元，增长/下降0%（数据来源财决 CS05 表）（二）政府采购支出情况20
10、16 年度，党校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于（具体工作） 。对小微企业的政府采购情况。（数据来源财决 CS06 表）（三）国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日，公有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。（数据来源财决 CS05 表）（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0
11、个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到%。 （如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明） 。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入”
12、 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）（款）（项）：指。8.教育（类）（款）（项）：指。9.科学技术（类）（款）（项）：指。10.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。11.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照 2016 年政府收支分类科目 ）12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金
13、、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。19.。
