1、1丽江市旅游发展委员会 2017年部门预算编制说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。一、部门基本情况（一）基本职能：1、拟定旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展中长期规划和年度计划；起草旅游业管理的政府规范性文件草案；负责统筹全市旅游产业发展与改革工作。2、组织对全市旅游资源的普查、开发与保护工作；指导重点旅游区域、旅游景点和旅游产品的规划与开发；负责全市旅游规划管理，监督旅游规划实施；负责旅游重大项目推进工作的督查；指导旅游新线路、新产品开发；开展对旅游经济指标完成情况、旅游重点项目、旅行社招徕业绩
2、的考核、评比和奖励。3、负责旅游行业管理工作，依法规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；负责旅游行业标准化建设工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。24、拟订国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；协调旅游宣传促销活动；承担旅游对外交流与合作的有关工作。5、负责旅游统计和旅游经济运行分析工作；制定旅游人才规划并组织实施；指导旅游培训工作。6、组织协调旅游行业综治维稳工作和旅游行业反恐怖防范工作。7、牵头做好假日旅游接待的组织、协调工作。8、承办丽江市人民政府交办的其他事项。（三
3、）机构设置丽江市旅游以展委员会机关设 10 个内设机构（正科级）和机关党委。1、办公室2、行业管理科3、规划发展科4、产业促进科（招商引资科）5、市场宣传营销科6、政策法规科7、人事科8、信息统计科9、计划财务科10、旅游执法支队3机关党委。（二）2017 年重点工作任务2017 年是落实旅游产业转型升级三年行动计划、创建全域旅游示范区和中国国际民族文化旅游目的地的关键之年，我们将认真贯彻落实市委市政府关于旅游产业发展的部署和要求，主动适应经济发展新常态，着力创新旅游管理体制和工作机制，以促进全市旅游业转型升级、提质增效为核心，着力强化市场监管与服务，着力加强旅游基础设施和景区开发建设，着力推
4、进旅游产业融合发展，着力推进旅游供给侧改革，着力提高旅游队伍素质和游客满意度。通过努力，力争海内外游客接待量、旅游综合收入稳中有升，为稳增长、调结构、增投资、促消费，促进丽江经济平稳较快发展和社会和谐稳定作出积极贡献，进一步维护好、管理好、发展好丽江的“ 生命 产业” 。1、加大旅游市场整治力度，全域强化市场监管，建立健全旅游产品和服务质量标准，规范旅游经营服务行为。提升宾馆饭店、景点景区、旅行社等管理服务水平。建设旅行社、购物店、导游、旅游车辆信用体系，实行一票否决制度。探索建立“ 游客行 为信用体系 ”，实行游客不文明行 为记录制度。发挥媒体和旅游志愿者作用，引导诚信经营、文明旅游。建立健
5、全政府部门分工负责的旅游市场综合监管机制，积极完善“1+3+N+1”模式，进一步发挥监管调度中心、旅游警察、旅4游巡回法庭的作用，设立工商旅游分局，严厉打击非法经营，重点整治价格欺诈、 “酒托”“ 零负团费”和 强迫购物等违法违规行为。2、全域深化产业融合通过“旅游+新型城镇化”，促进特色旅游城镇发展，支持一批经济强镇、区域重镇、文化旅游名镇加快发展。重点打造古城区七河等特色旅游小镇。加快丽江市级特色旅游小镇建设步伐，满足游客全方位旅游需求，实现旅游产业与城镇的深度融合发展。通过“旅游+农业”，促进乡村旅游、休闲农业、特色农庄等现代农业新形态发展。通过“ 旅游 +互联网” ，提供线上线下的全
6、时空旅游服务，逐步走“ 菜 单化 ”服务、 “点菜式”旅游的路子。通 过“ 旅游+ 创意” ，构建创新孵化平台，探索发展以文化、艺术为主的创意、创新、创造产业，提升休闲、康体、餐饮、购物、住宿等旅游要素开发水平。通过推进“ 旅游+生态化”，大力 发展生态旅游，推进旅游生态化。3、全域加强基础配套完善旅游交通基础设施，加快丽香铁路、丽香高速、华丽高速以及永宾、永宁等地方高速公路建设步伐，促进区域旅游合作。加快区域内部和景区内部交通设施建设，改善出行环境。加快城市公共交通、旅游交通设施和运载工具的提升改造，逐步推进旅游观光公交体系建设。加快丽江机场 4E 级改造提升工程建 设。加快游客服务中心和咨
7、询中心建设，以古城区、玉龙县为重点，逐步完善全5市游客服务中心和旅游集散中心网络体系。继续加大引进国际知名连锁酒店落户丽江。加快把老君山国家公园、泸沽湖女儿国等项目打造成国内外知名旅游文化品牌。加强城乡旅游服务设施建设，加强 A 级景区、县区城镇、旅游小镇、美丽乡村等连片城乡旅游地的停车场、供水供电、游客信息服务以及垃圾污水处理、安防消防等基础设施建设。创新旅游厕所建设管理，推动旅游厕所建设管理全面升级。推进旅游目的地体系建设，支持重点旅游景区、高端旅游项目和大型旅游企业创新发展，依托旅游重大项目开发建设，逐步形成特色鲜明的旅游目的地体系。4、全域优化旅游招商引资创新旅游投融资模式，加强银政企
8、合作，探索设立“ 丽江旅游发展基金 ”。强化招商引资，加大旅游产业转型升级项目的招商引资力度，充分调动社会力量参与旅游重大项目的开发建设或运营管理，鼓励采取 PPP等模式投资建设和运营旅游项目，拓宽旅游企业融资渠道，鼓励金融机构加大信贷支持。积极引导预期收益好、品牌认可度高、发展潜力大的旅游企业探索新型融资筹资模式。5、全域拓展客源市场加强旅游招商引资，引进大企业，开发大景区，建设大项目，推出新产品、新亮点。以“大外宣”为牵引，制作一批高水准、高质量的旅游目的地形象宣传片，策划开展一批声势浩大的旅游推介活动。建立广播、电视、短信、多媒体等传统渠道和移动互联网、微博、微信等新媒6体渠道相结合的全
9、媒体信息传播机制，加快构建跨区域、跨平台、跨网络、跨终端的旅游目的地网络营销体系。完善多层次旅游宣传体系，主动加强与国内外各类机构的对接沟通，积极“走出去 ”参加海内外会展。 实施精准 营销，运用大数据分析、了解和把握人们旅游多样化、多层次的消费需求，引导、创造和拉动新消费。二、部门预算编制情况2017 年丽江市旅游发展委员会预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据部门发展及实际工作的需要
10、据实编制上报项目支出预算。汇总上报市财政局，经人代会审查批准后，由市财政局批准下达执行。三、2017 年部门预算收入及对比情况：2017 年丽江市旅游发展委员会部门预算收入总体情况：2017 年丽江市旅游发展委员会部门预算财政拨款（补助）412.11 万元，与上年对比增加 142.75 万元，其中基本支出增加 137.75 万元，增幅 59%。增加的原因主要是：截止 2017年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量；机关事业单位实行养老保险制度改革，增加了养7老保险改革资金，造成基本支出增加；实行公车改革后，增加了人员交通补贴造成增量。项目经费增加 5 万元，增幅14%，增
11、加的原因主要是：为满足丽江旅游发展研究中心运转工作需要，经市政府批准增加项目。基本支出和项目支出情况，按支出功能科目分类和按支出经济科目分类等情况，详见部门预算公开情况表及经人代会批准通过，由市财政局批复的关于丽江市旅发委 2017 年部门预算批复的通知。四、2017 年部门预算支出及对比情况：2017 年丽江市旅游发展委员会部门预算支出总体情况：2017 年丽江市旅游发展委员会部门预算支出安排 412.11 万元，其中基本支出安排 370.11 万元，与上年对比增加 137.75万元，增幅 59%。增加的原因主要是：截止 2017 年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量
12、；机关事业单位实行养老保险制度改革，增加了养老保险改革资金，造成基本支出增加；实行公车改革后，增加了人员交通补贴造成增量。项目支出安排 42 万元，与上年对比增加 5 万元，增幅 14%，增加的原因主要是：为满足丽江旅游发展研究中心运转工作需要，经市政府批准增加项目。五、运行经费安排情况说明：2017 年机关运行经费预算安排 54.59 万元。六、政府采购情况安排情况说明：8年初无政府采购安排。七、名词解释 （一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
