1、- 1 -庙沟镇 2018 年部门预算编制说明目录一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下转项转移支付情况六、政府采购预算情况七、预算收支增减变化情况说明八、其他公开信息庙沟镇人民政府 2018 年部门预算编制说明- 2 -一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通， 协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织 经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设
2、，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（二）机构设置情况纳入 2018 年部门预算编报的内设部门共 11 个，分别是人大- 3 -办、 政
3、府办、党委办、科技站、计生办、广播站、 农技站（农业综合服务中心）、财政所、劳保所、产业服务中心、国土规划中心。其中行政单位 5 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 5 个。部门在职在编实有人数 61 人，其中：财政全供养 61人；在编实有车辆 2 辆。离退休人员 11 人退休工资全部划入社保，本单位未预算离退休人员。（三）重点工作概述1、紧盯 2018 年脱贫摘帽出列目标，紧扣镇、村、户脱贫标准，聚焦“ 六个精准 ”，全力 实施“八大攻坚战” 工程，紧扣市委“133”脱贫攻坚工作思路，运用好“3+3”工作法，尽锐出战、精准施策，坚定信心、破釜沉舟，全力打好打赢脱贫攻坚战。2
4、、大力发展以魔芋、猕猴桃、马铃薯为主导的高原特色产业，巩固发展蚕桑、小麦、核桃、甜柿等绿特产业。加快推进畜种改良和养殖示范。落实动物疫病防控措施，确保畜牧产值增长 5%以上。3、2018 年，我镇将紧紧抓住脱贫摘帽带来的有利机遇，积极争取项目、资金、政策，进一步加强以农村人畜饮水、村内道路硬化、农户用电等为重点的基础设施建设，着力改善群众生产生活条件。4、大力推进集镇环境综合整治和公路沿线村民小组垃圾污染问题治理。深入推进清洁乡村工程建设，抓好扎实沟小流域治理工程，力争启动庙沟污水处理厂及配套管网建设。大力推进镇村公厕建设，努力改善人居环境。- 4 -5、树牢教育优先发展理念，落实“两免一 补
5、” 政策和学生营养改善计划。力争 3 月底前完成村民小组文化活动场所建设，积极推行优生优育，做好民政优抚工作，落实好城乡低保政策，加大民政救助工作力度，保障困难群众的基本生活。加强食品药品质量监管，保障人民群众饮食用药安全。全面落实医疗保险和城乡居民大病保险制度。高度重视和支持人民武装、工会、共青团、妇联等工作，推动社会各项事业全面进步。6、保持严打高压态势，从严打击各类违法犯罪行为。对“黄、赌、毒 ”等重点 问题和治安问题突出的区域、部位 实行重点整治。切实加大安全生产监管力度，坚决杜绝各类安全责任事故的发生，确保人民群众生命财产安全。加强群众信访和矛盾纠纷调解工作，及时化解不稳定因素和处置
6、突发事件，全力维护社会政治稳定。二、预算单位基本情况我部门编制 2018 年部门预算单位共 11 个。其中：财政全供给单位 11 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 5 个；参公管理事业单位1 个；非参公管理事业单位 5 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 59 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 38 人。在职实有 61 人，其中： 财政全供养 61 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。离退休人员 11 人，其中： 离休 0 人，退休 11 人。车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。-
7、5 -三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018 年部门财务总收入 832.02 万元，其中：一般公共预算832.02 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。（二）财政拨款收入情况2018 年部门财政拨款收入 832.02 万元，其中:本年收入832.02 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 832.02 万元（本级财力 832.02 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万
8、元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。四、预算单位支出情况2018 年部门预算总支出 832.02 万元。本级财力安排支出832.02 万元，其中，基本支出 778.33 万元，项目支出 53.69 万元。（一）本级财力支出按功能科目分类情况1、一般公共服务支出 378.93 万元，主要用于公共服务部门的工资福利支出和遗属人员生活补助，包括人大、党委、政府和财政所；2、科学技术支出 12.82 万元，主要用于科技部门的工资福利支出；3、文化体育与传媒支出 22.47 万元，主要用于广播部门的工资福利支出和放映员生活补助；- 6 -4、社会保障和就业支出 120
9、.25 万元，主要用于社保部门的工资福利支出和民政优抚等人员生活补助；5、医疗卫生与计划生育支出 41.35 万元，主要用于计生部门的工资福利支出和计生宣传员生活补助；6、农林水支出 220.96 万元，主要用于农林水和产业部门的工资福利支出及村社干部生活补助；7、国土海洋气象等支出 35.24 万元，主要用于国土规划部门的工资福利支出。（二）本级财力支出按经济科目分类情况1、工资福利支出 589.06 万元：（1）基本工资 178.03 万元（其中：基本支出 178.03 万元，项目支出 0 万元）；（2）津贴补贴 329.85 万元（其中：基本支出 329.85 万元，项目支出 0 万元）
10、；（3）奖金 14.84 万元（其中：基本支出 14.84 万元，项目支出 0万元）；（4）绩效工资 66.34 万元（其中：基本支出 66.34 万元，项目支出 0 万元）。2、商品和服务支出 91.88 万元：（1）办公费 19.2 万元（其中：基本支出 19.2 万元，项目支出 0万元）；（2）电费 3 万元（其中：基本支出 3 万元，项目支出 0 万元）；（3）邮电费 8.88 万元（其中：基本支出 8.88 万元，项目支出 0- 7 -万元）；（4）差旅费 8 万元（其中：基本支出 8 万元，项目支出 0 万元）；（5）会议费 1.2 万元（其中：基本支出 1.2 万元，项目支出 0
11、 万元）；（6）公务接待费 6.8 万元（其中：基本支出 6.8 万元，项目支出 0 万元）；（7）劳务费 5.34 万元（其中：基本支出 5.34 万元，项目支出 0万元）；（8）工会经费 3.18 万元（其中：基本支出 3.18 万元，项目支出 0 万元）；（9）公务用车运行维护费 11.8 万元（其中：基本支出 11.8 万元，项 目支出 0 万元）；（10）其他交通费用 24.48 万元（其中：基本支出 24.48 万元，项目支出 0 万元）。3、对个人和家庭的补助 151.08 万元：生活补助 128.82 万元（其中：基本支出 97.39 万元，项目支出 31.43 万元）；抚恤金
12、 22.26万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 22.26 万元）。五、省对下专项转移支付情况（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0 个，金额0 万元。（二）与中央配套事项- 8 -无（三）按既定政策标准测算补助事项无六、政府采购预算情况根据中华人民共和国政府采购法的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。七、预算收支增减变化情况说明（一）基本支出预算变动的主要原因与上年相比，基本支出中工资福利支出增加 139.69 万元，商品和服务支出增加 23.68 万元，对个人和家庭的补助减少 64.48万元，
13、变动的主要原因有：1、机构调整。根据威编通201121 号文件通知，结合本单位实际合并农技站、经管站、畜牧站、林业站、水管站为农业综合服务中心，新增产业服务中心、国土和城乡规划服务中心，同时，根据威编通20179 号文件通知， 计生服务 中心收回编制，撤销机构，原在编人员转入国土和城乡规划服务中心；2、在职人员增减变动。新增的产业服务中心中，从农业综合服务中心中原农业部门转入 3 人；新增国土和城乡规划服务中心中，其人员从原农业部门转入 1 人，新录用 1 人，转岗 1 人；由于计生服务中心收回编制，撤销机构，原在编人员 2 人转入国土和城乡规划服务中心；农业综合服务中心新调入 1 人，转岗
14、1 人。同时，党委调出 1 人，调入 1 人，政府调入 1 人，招录 1 人；3、根据工资改革会议精神，新增绩效考核，同时调标改革性- 9 -补贴；4、在 2018 年预算中，民政优抚人员和老残精简职工补助纳入项目库，故在基本支出中未反应。同时，退休人员工资全部纳入社保发放，本单位不再预算。（二）项目支出预算变动的主要原因因 2017 年预算中，民政优抚人员补助和老残精简职工补助未纳入，今年已新增纳入，故项目支出预算增加 53.69 万元。八、其他公开信息（一）专业名词解释1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生
15、的人员支出和公用支出；项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出；3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类；4、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出；文化体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；农林水支出（类）：反映政府- 10 -
16、农林水事务支出；国土海洋气象等支出（类）：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业等方面的支出；5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出；对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出；6、一般公共预算“ 三公” 经费：是指用财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（二）机关运行经费安排在编制预算中，商品和服务支出预算 91.88 万元，包括村级公用经费 10.00 万元，政府公用经费 57.40 万
17、元，公务交通补贴24.48 万元。2018 年机关运行经费主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。其中，办公费预算 9.20 万元，主要用于耗材购买等机关日常运转支出；电费预算 3 万元，主要用于机关正常电费支出；邮电费预算 8.88 万元，主要用于机关正常网络使用费用支出；差旅费预算 8 万元，主要用于机关职工差旅费支出；会议费预算 1.20 万元，主要用于机关两会支出；公务接待费预算 6.80 万元，主要用于机关公务接待支出；劳务费预算 5.34万元，主要用于机关食堂临聘人员工资支出；工会经费预算 3.18万元，主要用于机关缴纳工会经费；公务用车运行维护费预算11.80 万元，主要用于机关公务用车运行维护支出；其他交通费用
