1、2018 年度市级专项资金绩效目标申报表单位：万元申报部门（单位） 南京市环境保护局 项目名称 市级环保专项资金预算功能科目 2110399 项目属性 新增 延续单位负责人 包洪新 项目负责人 吴豪 联系电话 025-83630869项目实施起止时间（年、月） 2018 年 1 月至 2018 年 12 月项目概况立项依据2018 年市级环保资金是指市级财政预算统筹安排的专项用于市环保部门推进年度环保目标任务完成、提升环境监管水平、促进环境质量持续改善的专项资金。主要依据包括排污费征收使用管理条例 （国务院令第 369 号） 、 南京市市级环保资金管理办法 （宁政规字201214 号） 。必要
2、性可行性1、必要性：环境保护制度是我国基本国策之一，加强环境保护、建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。目前，我国面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，就南京市而言城市环境质量与人民群众的期盼还存在不少差距，必须加快推进环境保护各项工作成为重中之重，因此设立环保专项资金有助于促进各项环保工作很好地完成。2、可行性：一是有完善的使用管理流程。本专项资金已经有近 30 年历史，从目标设置到资金分配均有成熟完善的体系来保障资金安全有效使用到位。二是有明确的使用方向，按照南京市“十三五”环保规划以及年度环境保护目标任务，能够针对南京市环境保护工作实际确立重点支持工作和
3、具体项目。三是有严格的审核监管体系。在市环保、财政、审计等部门严格把关下，有能力确保资金使用到位。项目资金总额 财政拨款（补助） 非税收 入 其他资金 结转资金 债务资金（银行贷款）资金来源计划9000 9000 0 0 0 0明细项目名称 金额 资金测算依据明细项目预算环保能力建设 38791、环境监测能力建设项目 2037.5 万元。主要用于环境监测及分析能力建设、环境监测系统更新与维护和水质自动监测站建设及运维等 14 个项目。2、环境监察能力建设 954 万元。主要用于环境监管执法监督平台（一期） 、工业污染源达标排放行业评估等 6 个项目。3、机动车排气监管能力建设 617 万元。主
4、要用于增设机动车排气污染固定式遥感监测点(含黑烟车智能监控) 、高污染车辆限行中山陵景区车辆监控信息服务采购等 8 个项目。4、环保信息化建设 106 万元。主要用于局行政处罚系统升级、市环保局统一用户管理项目等 2 个项目。5、年度环保科研经费 150 万元。主要用于环保科研课题。6、环境保护规划和政策研究 14.5 万元。主要用于“十三五”生态环境保护规划中期评估等 4 个项目。大气环境管理专项 1068主要用于支持编制挥发性有机物源清单、挥发性有机物源解析、大气污染专项调查与研究、各类大气管理专项监测等工作。水环境管理专项 423主要用于支持全市劣类水体调查监测、秦淮河流域重点断面监测及
5、引补水实验性跟踪监测、水污染专题调研与治理技术研究等工作。土壤环境及危废、辐射管理专项391主要用于支持南京市土壤环境执法应急能力建设试点、2018 年度全市危险废物规范化管理核查、2018 年核与辐射建设项目环评技术评估、典型土壤环境重点监管企业周边土壤及地下水监测试点、土壤、危废专题调查与研究等工作。污染防治管理 170主要用于支持 2018 年餐饮环保专项整治、2018 年度清洁生产评估验收、全市农药生产企业环保核查绩效评估等工作。环境风险管理 173主要用于支持全市区域突发环境事件风险评估、省市级环境应急救援队伍能力建设补助、南京市资源环境承载能力评价预警研究等工作。生态环境保护与修复
6、 1080主要用于支持 2018 年度全市生态红线区域第三方评估、生物多样性本底调查、长江饮用水源地保护部门联合执法补助、秸秆禁烧及综合利用配套补助等工作。环保目标任务考核专项 1423主要用于对各区（园区）上年度环保目标考核奖励，奖励资金安排与年度考核成绩相挂钩，该部分资金转移支付至各区（园区） ，用于各区（园区）治污减排以及环保能力建设等。其他专项工作 393 主要用于支持第二次全国污染源普查启动经费、涉刑案件环保鉴别鉴定、排污权回购以及对口援助等工作。长期绩效目标 全面提升全市环境保护工作水平、保障各项环保专项有序有效开展。年度绩效目标 完成年度环保目标任务，完成“263”专项工作要求。
7、市级专项资金绩效评价指标体系指标一级指标 二级指标 三级指标 指标内容 指标值 分值 评分说明项目立项 立项规范 按规定设立 完成 5 设立得满分，未设立不得分项目设立项目目标 目标内容 符合相关规定 完成 5 符合得满分，不符合不得分项目管理 管理制度 单位有健全的项目管理制度 完成 5有相关的财务管理制度得满分，没有不得分资金落实 资金到位 资金按时拨付 完成 5符合南京市环保专项资金管理办法得满分资金分配 分配程序 分配程序合法、合理、合规 完成 5经市环保局、市财政局会审得满分，没有不得分财务管理 管理制度 单位有健全的财务管理制度 完成 5有相关财务管理制度得满分，没有不得分项目管理
8、组织实施 组织机构 有专门的组织实施机构 完成 5 有组织实施得满分，没有不得分环境效益 1完成国家、省和市下达的环境监测任务完成 10 按时完成得满分，未完成酌情扣分环境效益 2完成国家、省和市下达的环境监察任务完成 10 按时完成得满分，未完成酌情扣分环境效益 3完成国家、省和市下达的环境科研任务完成 10 按时完成得满分，未完成酌情扣分环境效益 4完成国家、省和市下达的机动车排气监管任务完成 10 按时完成得满分，未完成酌情扣分环境效益 5 完成相关环境保护专项工作任务 完成 20 按时完成得满分，未完成酌情扣分项目绩效 项目效益服务对象满意度群众对环境保护工作的满意度社会满意度75%以上 5达到目标值得满分，未完成酌情扣分
