1、 1 四川省 攀枝花市供销合作社联合社 2017 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 。 1、 宣传贯彻党中 央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于供销合作社改革与发展的方针政策。 2、研究制定全市供销合作社发展规划；指导全市供销社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。 3、在政府授权下，承担对重要农业生产资料、废旧金属、烟花爆竹经营的组织、协调工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资工作。 4、协调同政府有关部门和社会组织的关系，研究全市供销社工作 中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经
2、济组织的合法权益。 5、组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营工作；组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织；加强商品供求和市场、信息服务体系建设。 6、围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村和农民服务的工作，促进农村经济发展和农民增收。 7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产2 受益、重大决策和选择经营管理者等权利。 8、参与国际合作，开展对外经济、技术交流 活动 。 （ 二） 2017 年重点工作完成情况。 1、全 面完成各项业务工作职能目标任务。 2017年全市系统实现经营服务额 51381万元，完成目标任
3、务 111.7%；实现农产品销售 1.3亿元，完成目标任务 118.4%；实现农资商品储备 2640.12 吨，完成市级化肥储备任务的 132%。 2、认真贯彻落实省委 22 号文， 参与研究制定 中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府关于深化供销合作社综合改革的 实施意见 （攀委发【 2017】 10 号），对全市供销社综合改革工作做出安排布署， 督查落实。 3、完成米易县供销社综合改革重点任务试点 工作。 组建不同区域、不同产业两种类型的合作社联合社，进一步规范提升米易县会计服务中心服务能力。 4、确保农资供应服务现代农业。 进一步完善农资流通服务体系，优化经营结构，增强为农服务功能，落实农资储
4、备任务，强化监督管理。 构建现代农资流通网络，积极开展连锁配送，完善网点布局 56 个，全年供应农资商品实物量38802 吨，实现销售额 10439 万元。 5、 把握供销社综合改革重点，强力推进基层组织体系建设。 全系统 2017年新组建恢复基层社 20个，实现全市涉农县（区） 42个乡镇基层社全覆盖；新建农民专业合作社 6个，完成省 社下达年度目标任务的 120%；新组建农村社区综3 合服务社 33 个，实现村社服务覆盖面达 26.5%；组建盐边县为农服务中心，成为省市县为农服务示范点。 6、加快农产品流通网络体系建设 ，发展专业交易市场 、冷链物流配送 、农村电子商务、拓展农产品外销渠道
5、 。 新组建区域特色专业农产品交易市场 3 个； 在米易县白马镇黄草村落地实施 “ 黄草特色农产品冷链物流配送中心项目 ” ； 依托米易老高山农业电商科技公司、仁和乌拉葩地农产品电子商务中心，加快与总社供销 e家电子商务平台对接，拓展线上销售渠道。 7、助力脱贫攻坚加快专业合作社建设，积极 推进贫困村社区综合服务社建设，认真履行牵头帮扶职责精准施策 。在米易县麻陇乡马井村组建马井社区综合服务社，开展日用工副食品下乡进村和农资商品配送，服务贫困户和助推集体经济稳定、持续壮大。 2017 年规范领办创建贫困村农民专业合作社 31 家。 推进贫困村 基础设施 改善， 发展产业项目 ，开展技术培训 等
6、。 8、 创新农村金融服务。 积极探索农村金融服务新模式，组建 盐边县龙腾农村资金互助专业合作社 ，切实解决农民贷款难贷款贵问题。 9、市委市政府交办的其他工作。 二、部门概况 市供销社 下属二级 单位 0 个，其中行政单位 0个，参照公务员法 管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。 4 三、收支决算总体情况 说明 2017 年市供销社 本年收入合计 541.37 万元，其中： 一般公共预算财政拨款收入 541.37 万元，占 100%； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元
7、，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 2017 年 市供销社 本年支出合计 541.37 万元，其中：基本支出 491.91 万元，占 90.86%；项目支出 49.46 万元，占9.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款 收入支出决算总体 情况 说明 2017年度财政拨款 收、支总计 541.37 万元。与 2016年相比，财政拨款收、支 总计 增加 61.27万元， 增长 12.76%。 5 （图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况） （ 柱状 图） （数据来源
8、财决 Z01-1 表， 除国有资本经营预算外， 口径为“总计”数 。 ） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算 财政拨款支出 541.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 61.27 万元， 增长 12.76%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 541.37 万元，主要用于以下方面 :一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 90.54 万元，占 16.72%；医疗卫生支出
9、0 万元，占 0%；住房保障支出 28.45万元，占5.26%；商业服务业等支出 422.38 万元，占 78.02%。 6 （三）一般公共 预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类） *（款） *（项） : 支出决算为 *万元，完成预算 *%，决算数大于 /小于预算数的主要原因是。 2.教育（类） *（款） *（项） : 支出决算为 *万元，完成预算 *%，决算数大于 /小于预算数的主要原因是。 3.科学技术（类） *（款） *（项） : 支出决算为 *万元，完成预算 *%，决算数大于 /小于预算数的主要原因是。 4.文化体育与传媒（类） *（款） *（项） : 支出决算为 *万元
10、，完成预算 *%，决算数大于 /小于预算数的主要原因是。 7 5.社会保障和就业（类） 行政事 业单位离退休 （款） 未归口管理的行政单位离退休 （项） : 支出决算为 50.59万元，完成预算 100%，决算数 与 预算数 平 。 .社会保障和就业（类） 行政事 业单位离退休 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） : 支出决算为 34.90万元，完成预算 100%，决算数 与 预算数 平 。 .社会保障和就业（类） 抚恤 （款） 死亡抚恤 （项） : 支出决算为 4.55 万元，完成预算 100%，决算数 与 预算数 平 。 .社会保障和就业（类） 社会福利 （款） 儿童福利 （
11、项） : 支出决算为 0.5 万 元，完成预算 100%，决算数 与 预算数 平 。 6.医疗卫生与计划生育（类） *（款） *（项） :支出决算为 *万元，完成预算 *%，决算数大于 /小于预算数的主要原因是。 7. 商业服务业出 （类） 商业流通事务 （款） 行政运行（项） :支出决算为 373.42 万元，完成预算 100%，决算数 与预算数 平 。 . 商业服务业出 （类） 商业流通事务 （款） 其他商业流通事务支出 （项） :支出决算为 48.96 万元，完成预算 100%，决算数 与 预算数 平 。 8. 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项） :支出决算为
12、 28.45 万元 ，完成预算 100%，决算数与 预算数 平 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 8 2017年度 一般公共预算财政拨款基本支出 491.91万元，其中： 人员经费 421.83 万元，主要包括：基本工资 91.22 万元 、津贴补贴 183.86万元 、奖金 7.02万元 、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 34.90万元 、职业年金缴费、其他社会保障缴费 14.46 万元 、其他工资福利支出 5.25 万元 、离休费 11.72 万元 、退休费 32.40 万元 、抚恤金 4.55 万元 、生活补助 0.7 万元 、医疗费 3.28万元
13、、奖励金、住 房公积金 28.45万元 、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 4.01 万元 等 。 公用经费 70.08 万元，主要包括：办公费 7.22 万元 、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.32 万元 、电费 1.77万元 、邮电费 4.77 万元 、取暖费、物业管理费、差旅费 19.33 万元 、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费0.13万元 、培训费 1.41 万元 、公务接待费 0.66 万元 、劳务费、委托业务费、工 会经费 2.07 万元 、福利费 2.71万元 、公务用车运行维护费 5.00 万元 、 其他交通费 13.44 万元 、税金及附加费
14、用、其 他商品和服务支出 11.25 万元 、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出 等 。 七、“三公”经费 财政拨款 支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三 公”经费财政拨款支出决算为 5.66万元，9 完成预算 89.84%， 决算数 小于 预算数的主要原因是 公务接待人数和批次较上年 减少 。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.00万元，占 88.34%；公务接待费支出决算
15、0.66万元，占 11.66%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费 支出 0 万元 。全 年 安排 因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。 开支内容 包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。 因公出国（境） 支出决算比 2016 年增加 /减少 0 万元，增长 /下降 0%。主要原因是。 2.公务用车购置及运行维护费 支出 5.00 万元 。 其中： 公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0辆、金额 0万元，越野车 0辆、金额0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于 。截至 2016年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：
16、轿车 0 辆、越10 野车 1 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 5.00 万元。主要 用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少0.29万元，下降 5.48%。主要原因是 加强公车管理，建立健全 公务用车 管理 制度 。 3.公务接待费 支出 0.66 万元 。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 国内公务接待 2 批次， 48人 次（不包括陪同人员） ，共计支出 0.66万元，具体 内容包括： 接待省供销社及会理县供销社一行，就餐金额 0.13 万元；接待全国总社济南果品研究院
17、赴攀调研芒果生产加工情况，就餐金额 0.53 万元 。 其中：外事接待 0 批次， 0人，共计支出 0万元，主要用于接待 （具体项目）。 公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.25 万元，下降27.13%。主要原因是 公务 接待 人数和批次较上年 减少 。 八、政府性基金预算支出决算情况 说明 2017 年度 政府性基金预算 拨款 支出 *万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017 年度国有资本经营预算拨款支出 *万元。 十 、其他重要事项的情况说明 （一） 机关运行经费支出情况 2017年度， 市供销社 机关运行经费支出 70.08万元，比2016 年减少 1.97 万元，下降 2%。
