1、 1 岳阳市 20 17 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告 部门 (单位 )名称： 岳阳市经济和信息化委员会 预 算 编 码： 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期： 2018 年 6 月 日 岳阳市财政 局（制） 2 一、部门（单位）基本概况 联系人 杨亦典 联络电话 8721315 人员编制 60 实有人数 60 职能职责概述 1、负责全市工业经济运行调节，编制并组织实施近期工 业运行调控目标、政策措施；分析监测全市工业经济运行情况，及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，研究提出工业经济运行方面的意见建议；会同有关部门协调管理工业系统的各类专项资金
2、；贯彻落实国家产业政策，会同有关部门制定优化产业结构的地方性配套措施，提出重点行业、重点产品的结构调整方案，并督促执行；指导全市工业结构调整，协调解决执行中的重大问题；配合有关部门建立和完善工业系统资金融合、法律服务体系并联系工业领域社会中介组织；负责成品油市场的规划、监督及管理。 2、对全市各种经济成份的工业企业实行宏观管理和指导，负责对 相关经济法律法规的执行情况进行监督、检查，规范企业行为，协调减轻企业负担；指导企业做好扭亏增盈工作；会同有关部门做好工业企业稳定工作。 3、研究和提出符合本市实际的地方国有企业改革改制的整体规划，根据有关法律、法规研究、制定有关的政策措施和方案并组织实施；
3、会同国有资产管理部门，研究制订国有企业转让资产、股权、经营权的政策措施并组织实施；指导国有企业实行战略性改组，推进现代企业制度的建立；对上市工业企业的产业政策和募集资金及投向进行指导；负责对工业园区发展进行指导、监督、协调。 4、组织实施生产与科技结合、推 动企业技术进步的方针、政策和措施；引导企业进行技术创新、技术引进和技术攻关；研究规划全市竞争性行业的投资布局，公布项目投资引导目录，指导工业企业投资方向，进行项目的登记备案和监督；指导企业资源节约和综合利用；组织协调工业企业环境保护，发展环境保护产业。 5、贯彻落实国家关于促进中小企业和非公有制经济（民营经济和个体企业）发展的方针、政策及法
4、律、法规，研究提出促进全市中小企业发展的地方性政策措施，协调解决中小企业发展的重大问题；拟订中小企业发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；管理全市中小企业发展基金 ；建立和完善中小企业信用担保体系和服务体系，拟订政府重点扶持中小企业的项目及资金投资方 3 向，扶持中小企业的发展；指导中小企业法律顾问工作。 6、贯彻落实国家对集体经济的发展和保护政策，改革创新集体工业企业管理体制，指导发展集体工业经济，对集体工业企业的集体资产依法进行监督管理。 7、贯彻落实国家安全生产的方针政策，指导市直工业企业安全生产，协调处理重大安全事故。 8、负责市属国有及国有控股企业领导班子的配备及管理；指导市
5、属工业企业党的建设、精神文明建设工作；负责全市国有、民营企业经济管理人才和专业技术人员的培 训工作。 9、编制全市工业产业发展的中长期规划，研究制订促进重点产业、重点企业和重点项目建设和发展的行政措施并组织实施，负责国家产业政策的贯彻实施，指导企业搞好结构调整，负责全市重点产业集群相关措施的制订和实施，负责规范市场经济秩序工作。 10、统一配置和管理无线电频谱资源，依法管理无线电（站），协调处理军地间无线电管理事宜等。 11、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题等。 12、负责国防科技工业的综合协调管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。 13、承担全市民用爆炸物品的行业
6、管理 工作，负责民用爆炸物品安全生产许可证和销售许可的监督管理等。 14、承担全市盐业和国家储备管理相关工作。 15、贯彻执行国家和省、市工业园区发展的方针政策，指导制订工业园区建设发展规划、年度计划，指导、促进工业园区建设。 16、负责直属企业改革改制后遗留问题的协调处理等。 17、承办市委、市政府交办的其他工作。 年度主要 工作内容 任务 1：确保省绩效考核及市全面小康指标落实到位。涉及我委的主要任务有互联网普及率指数、产业投资额占固定资产投资额比重、园区规模工业增加值占规模工业增加值比重。 任务 2：积极推进 市政府重点工作目标任务落实。根据市政府重点工作目标任务分解，我委共承担 2项工
7、作：实现规模工业增加值增长 8%，新增规模工业企业 80 家以上，园区工业占规模工业比重提高 2-3 个百分点；全面推进企业帮扶，实施重点企业“一企一策”，研究出台规范企业收费的文件和政策。 4 任务 3：积极推进岳阳市四大会战目标任务落实。根据岳阳市 园区建设、交通建设、港口建设、脱贫攻坚四大会战 目标任务分解，制定工作方案，强化措施，狠抓落实，圆满完成各项任务目标。 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 1、本年预算配置控制较好， 财政供养人员控制在预算编制以内，三公经费支出总额较上年有减少。 2、预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。 3、
8、 全面小康建设。 我市固定宽带家庭用户数 103.3 万户，固定宽带家庭普及率为 59.27%,移动宽带用户数 340 万户，移动宽带普及率为 59.46%。全市产业投资占固定资产投资比重为 34.9%，超目标任务 2.9 个百分点。全市园区规模工业增加值占全市规模工业增加值比重 72.1%。 4、 市政府重点工作。 1-12 月份，完成全市规模工业增加值同比增长 5.6%；全市新增规 模工业企业 134 家；装备制造产业实现产值 423.3 亿元；电子信息（涵盖军民融合）实现产值 135.6 亿元。新兴产业增长较快。 新兴产业同比增长 8.2%，拉动全市规模工业增长 4 个百分点，生物医药、
9、装备制造产业分别增长 11.2%、 10.7%。工业效益增长较快。 全市规模工业企业完成主营业务收入 4494.4亿元，同比增长 3.0%；盈亏相抵后实现利润 153.0 亿元，同比增长 14.6%。 5、 重点产业和重点民营企业帮扶。 全市重点帮扶的 9 大产业共计实现产值 5544.2 亿元，同比增长 11.9%。装备制造、电子信息（涵盖军民融 合）、生物医药、清洁能源、节能环保等重点新兴产业实现产值 1349.3 亿元，同比增长 17.7%。 6、 产业园区大会战 ， 园区经济增长较快。 全市 省级以上 园区规模工业增加值同比增长 7.5%，高于规模工业增加值增速 1.9 个百分点；占规
10、模工业增加值比重 74.6%，比上年提升 4.8 个百分点。 7、 港口建设大会战。 6906 产业园项目主体工程已经全部完工，完成了整体搬迁，已启动生产。欣登军民融合孵化器项目主体工程已全部竣工，已交付用户使用。 8、 脱贫攻坚大会战。 全市 4G 覆盖率为 100%、光纤通达率为99.50%，超额完成了 4G 覆盖率达到 95%、光纤通达率达到 75%的目标任务。基本实现了 4G 网络与光纤线路对行政村的全覆盖。督促 5 国网岳阳供电公司实施农网改造两年攻坚，目前已将 241 个贫困村整村电网全部改造完毕，另对不在要求改造序列、基础条件较好的部分贫困村也安排了电网升级改造项目，共完成贫困村
11、电网改造项目 194个，总投资 1.4 亿元。 9、 工业招商增长较快。 全市工业招商引资实际到位资金 379.0亿元，同比增长 12.6%，其中引进内资 359.7亿元，同比增长 11.3%。非公经济增长较快。 非公经济增长 7.4%，高于全市平均增速 1.8个百分 点，占全部规模工业比重达到 76.4%。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 机构名称 收入合 计 其中： 上年结转 公共财 政拨款 政府基金拨 款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他 收入 委 机关及二级机构汇总 2660.13万元 1、 委 机关 2660.13万元 2、二级机构 1 3、二级机构 2 部门（单位）
12、年度支出和结余情况（万元） 机构名称 支出合 计 其中： 结余 基本支出 其中： 项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 委 机关及二级机构汇总 2583.10万元 2170.98万元 1144.90万元 996.37万元 412.12万元 1、 委 机关 2583.10万元 2170.98万元 1144.90万元 996.37万元 412.12万元 2、二级机构 1 3、二级机构 2 6 机构名称 三公经费 合计 其中： 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 委 机关及二级机构汇总 66.22万元 40.73万元 25.49万元 0万元 0万元 1、 委 机关 6
13、6.22万元 40.73万元 25.49万元 0万元 0万元 2、二级机构 1 3、二级机构 2 机构名称 固定资产 合计 其中： 其他 在用固定资产 出租固定资产 委 机关及二级机构汇总 935.96万元 1、 委 机关 935.96万元 2、二级机构 1 3、二级机构 2 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 目标 1： 确保省绩效考核及市全面小康指标落实到位。涉及我委的主 要任务有 互联网普及率指数、产业投资额占固定资产投资额比重、园区规模工业增加值占规模工业增加值比重。 目标 2： 积极推进市政府重点工作目标任务落实。根据市政
14、府重点工作目标任务分解，我委共承担 2项工作：实现规1、 全面小康建设。 我市固定宽带家庭用户数 103.3 万户，固定宽带家庭普及率为 59.27%,移动宽带用户数340 万户，移动宽带普及率为 59.46%。全市产业投资占固定资产投资比重为34.9%，超目标任务 2.9 个百分点。全市园区规模工业增加值占全市规模工业增加值比重 72.1%。 2、 市政府重点工作。 1-12 月份，完成全市规模工业增加值同比增长 7 模工业增加值增长 8%，新增规模工业企业 80家以上，园区工业占规模工业比重提高 2-3个百分点；全面推进企业帮扶，实施重点企业“一企一策”，研究出台规范企业收费的文件和政策。
15、 目标 3： 积极推进岳阳市四大会战目标任务落实。根据岳阳市 园区建设、交通建设、港口建设、脱贫攻坚四大会战 目标任务分解，制定工作方案 ，强化措施，狠抓落实，圆满完成各项任务目标。 5.6%；全市新增规模工业企业 134 家；装备制造产业实现产值 423.3 亿元；电子信息（涵盖军民融合）实现产值135.6 亿元。 新 兴产业增长较快。 新兴产业同比增长 8.2%，拉动全市规模工业增长 4 个百分点，生物医药、装备制造产业分别增长 11.2%、 10.7%。工业效益增长较快。 全市规模工业企业完成主营业务收入 4494.4 亿元，同比增长 3.0%；盈亏相抵后实现利润153.0亿元，同比增长
16、 14.6%。 3、 重点产业和重点民营企业帮扶。 全市重点帮扶的 9 大产业共计实现产值 5544.2 亿元，同比增长 11.9%。装备制造、电子信息（涵盖军民融合）、生物医药、清洁能源、节能环保等重点新兴产业实现产值 1349.3 亿元，同比增长 17.7%。 4、 产业园 区大会战 ， 园区经济增长较快。 全市 省级以上 园区规模工业增加值同比增长 7.5%，高于规模工业增加值增速 1.9 个百分点；占规模工业增加值比重 74.6%，比上年提升 4.8个百分点。 5、 港口建设大会战。 6906 产业园项目主体工程已经全部完工，完成了整体搬迁，已启动生产。欣登军民融合孵化器项目主体工程已
17、全部竣工，已交付用户使用。 6、 脱贫攻坚大会战。 全市 4G 覆盖率为 100%、光纤通达率为 99.50%，超额完成了 4G 覆盖率达到 95%、光纤通达率达到 75%的目标任务。基本实现了 4G网络与光纤线路对行政村的全覆 8 盖。督促国网 岳阳供电公司实施农网改造两年攻坚，目前已将 241 个贫困村整村电网全部改造完毕，另对不在要求改造序列、基础条件较好的部分贫困村也安排了电网升级改造项目，共完成贫困村电网改造项目 194 个，总投资 1.4 亿元。 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效目标 完成情况 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作
18、、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） 质量指标 指标 1： 实现规模工业增加值增长 8%，新增规模工业企业80家以上，园区工业占规模工业比重提高 2-3个百分点 全市 省级 以上 园区规模工业增加值同比增长7.5%，高于规模工业增加值增速 1.9个百分点；占规模工业增加值比重74.6%，比上年提升 4.8个百分点。 指标 2： 全面推进企业帮扶，实施重点企业“一企一策”，研究出台规范企业收费的文件和政策。 全市重点帮扶的 9大产业共计实现产值 5544.2 亿元，同比增长 11.9%。装备制造、电子信息（涵盖军民融合）、生物医药、清洁能源、节能环保等重点新兴产业实现产值1349.3亿元，同
19、比增长17.7%。 数量指标 指标 1： 推动产业聚集。扩大产业集群规模，提高产业聚集度，做强产业 链，建设互为配套的的园区产业集群。坚持大集团引领、大项目支撑、集群化推进，打造一批单体规模大、科技含量高、经济效益好、辐射能力强的亿元级企业群。到 2020年，培育 2-3个年销售额过 100亿元、10-15个年销售额全市 省级以上 园区规模工业增加值同比增长7.5%，高于规模工业增加值增速 1.9 个百分点；占规模工业增加值比重74.6%，比上年提升 4.8个百分点。 9 过 10亿元龙头企业。 时效指标 按时间安排进行 按时完成 成本指标 成本支出控制在预算内 成本支出控制在预算内 效益目标 （预期实现的效益 ） 社会效益 无 无 经济效益 指 标 1： 工业效益增长 100% 生态效益 无 无 社会公众或服务对象满意度 社会公众满意度 100% 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 四、评价人员 姓 名 职务 /职称 单 位 签 字 欧阳旭嵘 财务科科长 市经信委 范潇毅 新型工业化推进科科长 市经信委 评价组组长（签字）： 年 月 日 10 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 填报人（签名）： 杨亦典 联系电话 ： 8721315
