1、项目执行绩效分析表 （ 2017 年 12 月 18 日） 单位名称： 海口市档案局 项目名称： 档案资料征集 项目概况： 2017 年财政批复项目总预算 60 万元，其中“ 档案资料征集 ”项目 13 万元，占项目总预算 21.67%。 绩效分析要点 自查分析情况 备注 1.开展了哪些前期准备工作， 有没有遗漏 在自有网站、微信群 和上发布征集公告， 努力向社会各界宣传，同时在生活中积极 关注社会各界情况 2.项目针对的需求是否发生变化 该项目主要是针对为 今后研究海口的历史提供更多的资料。作为档案工作的经常性项目， 针 对的需求未发生变化 3.项目设计是否发生了调整 该项目主要是为了丰富馆
2、藏、加强征集和保护与海口相关的历史 资料而设计，今年这种 设计未发生调整 4.应该修改完善哪些绩效目标 和绩效指标 局限于项目 资金，不能征集到更多更有价值的资料，对维护海口历史的工作有诸多不利，希望能够 获得足够的 财政 预算安排去完成更多的工作 5.是否制定了实施计划或实施 方案 每年的上一年年末对工作进行 分析 ，总结经验 ， 同时 对下一年度的 工作 做好 计划 6.项目是否有节约成本的措施 其一，为减少开支，今年没有使用报纸、广播做征集公告 ，其二 ， 在历史材料的鉴定上 尽量邀请省局同行，避免聘请社会人士 7.项目已完成哪些产出 征集到了反映海口历史的 部分 图书 、手稿、奖章、地
3、图等等 8.项目实现预期成效方面是否 有效果 丰富了馆藏 ，为研究海口的历史提供了宝贵材料 ，更好的效果将在今后历史的研究中展现 ，与项目预期成效一致 9.实际进度与计划进度相比是 否滞后，影响项目进度的因 素是什么 没有发生 10.项目受益群体 一方面是今后的历史研究工作者，一方面是社会公众，更多的是海口历史和文化的见证 11.项目合同执行情况 按照合同约定的内 容、标准和工期执行，未发生合同纠纷 12.项目是否进行了阶段性验收 没有涉及验收 13.项目能否按期完成 可以按期完成 14.项目是否存在损失或浪费 不存在损失和浪费情况 15.项目是否停止或闲置 项目没有停止或闲置 16.项目的远
4、期预测 该项目为经常性项目，项目选择比较科学，不会发生超预算，能够如期完成，而且取得很好的社会效益和历史价值 。考虑到档案工作的“总量递增”特性，希望财政预算也能够对档案工作附加“总量递增” 解决问题的措施或建议 项目负责人 : 王涛 联系电话： 68704906 单位主管领导签字： 2 项目执行绩效分析表 （ 2017 年 12 月 18 日） 单位名称：海口市档案局 项目名称： 档案利用与维护 项目概况： 2017 年财政批复项目总预算 60 万元，其中“ 档案利用与维护 ”项目 21万元，占项目总预算 35%。 绩效分析要点 自查分析情况 备注 1.开展了哪些前期准备工作， 有没有遗漏
5、积极整理和保管 新 进馆的档案，做好数据化加工，安排人员培训学习；按时跟踪拍摄市领导活动情况； 按时收集政府公开文件，做好档案利用 和展览的 准备。 2.项目针对的需求是否发生变化 该项目主要是针对为 社会各界提供档案利用和市政府公开信息；记录市领导公务活动和举办档案展览 ；同时维护档案实体的安全 。作为档案工作的经常性项目，针对的需求未发生变化 3.项目设计是否发生了调整 该 项目 是为体现档案工作价值 设计 的，今年 未发生调整 4.应该修改完善哪些绩效目标 和绩效指标 局限于项目资金，由会议室和办公室改造成的库房，尚未安装气体自动灭火系统，对档案的实体安全造成隐患，希望能够获得足够的财政
6、预算安排完成此项 工作 5.是否制定了实施计划或实施 方案 每年的上一年年末对工作进行分析，总结经验，同时对下一年度的工作做好计划 6.项目是否有节约成本的措施 复印档案尽量使用双面复印，没有任何中间节点。 7.项目已完成哪些产出 今年 接待档案利用者 2392 人次，调阅档案资料 13806 卷（件）次，提供利用档案资料 8051 卷（件）次，复印、打印、摘录档案资料 23859 页 ， 同时向市民提供政府公开信息若干；编印了 市领导画册 ；编印 海口市人民政府公报 1-12期； 举办 了 海口市水体治理档案展览 ；更换了部分消防器材 8.项目实现预期成效方面是否 有效果 档案利用得到各界的
7、认可； 市领导画册 记录了市领导的政务活动，同时为历史研究提供了佐证，也得到市领导的认可， 海口市人民政府公报 获得市民的高度关注，举办的展览也得到社会各界的积极关注，与项目预期成效一致 9.实际进度与计划进度相比是 否滞后，影响项目进度的因 素是什么 今年有滞后情况发生，原因是 市政府要求我局征集海 口历年治理水环境档案资料举办一个治水主题展览，因上级 确定办展日期 滞后 ，导致支出滞后。 10.项目受益群体 主要是社会公众和今后的历史研究工作者 11.项目合同执行情况 按照合同约定的内容、标准和工期执行，未发生合同纠纷 12.项目是否进行了阶段性验收 没有涉及验收 13.项目能否按期完成 可以按期完成 14.项目是否存在损失或浪费 不存在损失和浪费情况 15.项目是否停止或闲置 项目没有停止或闲置 16.项目的远期预测 该项目为经常性项目，项目选择比较科学，不会发生超预算，能够如期完成，而且取得很好的社会效益和历史价值。考虑到档案工作的“总量递增”特性，希望财政预算也能够对档案工作附加“总量递增” 解决问题的措施或建议 项目负责人 : 王涛 联系电话： 68704906 单位主管领导签字：
