1、食品安全管理体系表格文件清单记录 部门序号ISO2200条款号文件名称（程序文件）文件编号版号 支持性文件表格名称 表格代号文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定文件取号登记表 COP01-01-A/0受控文件的范围规定 文件分发清单 COP01-02-A/0技术文件编号规则 文件归档编目清单 COP01-03-A/0受控文件分发回收纪录 COP01-04-A/0文件领用申请表 COP01-05-A/0文件更改通知单 COP01-06-A/0文件评审表 COP01-07-A/0文件借阅登记表 COP01-08-A/0文件外发纪录 COP01-09-A/0COP01-10-A/0CO
2、P01-11-A/0COP01-12-A/0COP01-13-A/0COP01-14-A/01 文件控制程序 COP01 A/0文件控制程序 食品安全纪录汇总表 COP02-01-A/0文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定文件借阅登记表 COP02-02-A/0食品安全纪录目录及其保存期 文件销毁申请单 COP02-03-A/0文件销毁登记表 COP02-04-A/0COP02-05-A/0COP02-06-A/0COP02-07-A/0COP02-08-A/0COP02-09-A/02 记录控制程序 COP02 A/0COP02-10-A/0纠正和预防措施控制程序 信息联络单
3、COP03-01-A/0文件控制程序 COP03-02-A/0应急准备和响应控制程序 COP03-03-A/0产品召回控制程序 COP03-04-A/0更新控制程序 COP03-05-A/0顾客服务控制程序 COP03-06-A/0COP03-07-A/0COP03-08-A/03 沟通控制程序 COP03 A/0顾客要求的确定与评审控制程序 客户意见、投诉登记表 COP04-01-A/0纠正和预防措施控制程序 信息联络单 COP04-02-A/0顾客退换货管理规定 客户的书面投诉 COP04-03-A/0产品召回控制程序 服务总结报告 COP04-04-A/0顾客满意度调查表 COP04-0
4、5-A/0COP04-06-A/0COP04-07-A/0COP04-08-A/0COP04-09-A/0COP04-10-A/04 顾客服务控制程序 COP04 A/0不合格品控制程序 消防演习总结报告 COP05-01-A/0产品召回控制程序 事故调查与处理报告 COP05-02-A/0纠正和预防措施控制程序 纠正和预防措施要求单 COP05-03-A/0火灾扑救、疏散处理方案 COP05-04-A/0事故（事件）报告、调查与处理管理程序COP05-05-A/0COP05-06-A/0COP05-07-A/0COP05-08-A/05 应急准备和响应控制程序COP05 A/0COP05-0
5、9-A/0纠正和预防措施控制程序 管理评审计划 COP06-01-A/0记录控制程序 管理评审报告 COP06-02-A/0文件控制程序 纠正和预防措施报告单 COP06-03-A/0各类评审输入资料 COP06-04-A/0COP06-05-A/0COP06-06-A/0COP06-07-A/0COP06-08-A/0COP06-09-A/06 管理评审控制程序 COP06 A/0岗位任职要求 培训计划 COP07-01-A/0人员招聘、录用和解雇管理规定 考试试卷 COP07-02-A/0记录控制程序 员工培训记录表（内含职位、工作变动情况）COP07-03-A/0会议/培训签到表 COP
6、07-04-A/0考核成绩汇总表 COP07-05-A/0上岗证 COP07-06-A/0上岗证签发纪录 COP07-07-A/0培训需求申请表 COP07-08-A/0外部培训申请表 COP07-09-A/0培训效果评价表 COP07-10-A/0员工档案（包括培训纪录、学历证明、资格证书、工作简历等）COP07-11-A/0员工履历表 COP07-12-A/0员工面试登记表 COP07-13-A/0员工评核表 COP07-14-A/0调休单 COP07-15-A/0请假单 COP07-16-A/07 人力资源管理程序 COP07 A/0COP07-17-A/0COP07-18-A/0有关设
7、备的操作、维护与保养规程申购表 COP08-01-A/0设施台账 COP08-02-A/0设备、设施保管纪录本 COP08-03-A/0设备验收单 COP08-04-A/0设备日常保养纪录 COP08-05-A/0设备定期保养纪录 COP08-06-A/0年度设备、设施保养计划 COP08-07-A/0设备检修单 COP08-08-A/0固定资产报废申请单 COP08-09-A/0机械、设备、动力运行事故报告单 COP08-10-A/0机械动力设备（维修）保养验收单 COP08-11-A/0机械动力设备技术改造申请单 COP08-12-A/0设备报废申请单 COP08-13-A/0设备登记卡
8、COP08-14-A/0设备分类鉴定表 COP08-15-A/0设备购置技术经济论证书 COP08-16-A/0设备购置申请单 COP08-17-A/0设备故障报（停）修单 COP08-18-A/0设备台帐 COP08-19-A/0电气设备完好状况评定表 COP08-20-A/0机械动力设备完好率统计表 COP08-21-A/0机械设备维修费用记录表 COP08-22-A/0设备点检记录表 COP08-23-A/08 设备设施管理程序 COP08 A/0设备、设施管理程序 清洁卫生检查表 COP09-01-A/0个人卫生管理规定 COP09-02-A/0生产车间卫生管理制度 COP09-03-
9、A/0糕点生产企业卫生规范 COP09-04-A/09 工作环境管理程序 COP09 A/0前提方案（PRP） COP09-05-A/0操作性前提方案（OPRP） COP09-06-A/0COP09-07-A/0COP09-08-A/0COP09-09-A/0产品包装作业指导书 产品收发卡 COP10-01-A/0仓库管理制度 领料单 COP10-02-A/0物料盘点管理规定 出货单 COP10-03-A/0发货指令单 COP10-04-A/0物资库存台账 COP10-05-A/0原辅料库存台账 COP10-06-A/0添加剂库存台账 COP10-07-A/0包装材料库存台账 COP10-08
10、-A/0备品备件库存台账 COP10-09-A/0产成品库存台账 COP10-10-A/0补料单 COP10-11-A/0退库单 COP10-12-A/0入库单 COP10-13-A/0验收单 COP10-14-A/0COP10-15-A/0COP10-16-A/0COP10-17-A/0COP10-18-A/0COP10-19-A/0COP10-20-A/010 产品防护和交付控制程序COP10 A/0确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序危害分析工作单 COP11-01-A/0记录控制程序 HACCP 计划表 COP11-02-A/0HACCP 计划表 COP11-03-A/0COP11
11、-04-A/011 危害分析与 HACCP 计划建立控制程序COP11 A/0COP11-05-A/0COP11-06-A/0COP11-07-A/0COP11-08-A/0食品安全管理体系内部审核控制程序OPRP 确认纪录表 COP12-01-A/0产品监视和测量控制程序 HACCP 计划确认记录表 COP12-02-A/0HACCP 计划表 OPRP 验证纪录表 COP12-03-A/0更新控制程序 HACCP 计划验证记录表 COP12-04-A/0PRP 验证纪录表 COP12-05-A/0验证结果分析报告 COP12-06-A/0监视设备内校记录表 COP12-07-A/0COP12
12、-08-A/0COP12-09-A/0COP12-10-A/0COP12-11-A/0COP12-12-A/012 确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序COP12 A/0进货检验控制程序 进料标识卡 COP13-01-A/0检验状态控制程序 半成品标识卡 COP13-02-A/0（成品）内、外标识卡 COP13-03-A/0生产流程单 COP13-04-A/0生产日报表 COP13-05-A/0COP13-06-A/0COP13-07-A/0COP13-08-A/0COP13-09-A/0COP13-10-A/0COP13-11-A/0COP13-12-A/013 产品标识和可追溯性控制程
13、序COP13 A/0COP13-13-A/0COP13-14-A/0COP13-15-A/0COP13-16-A/0产品召回控制程序 纠正和预防措施报告单 COP14-01-A/0文件控制程序 纠正和预防措施报告单（ HACCP、OPRP 失控时用）COP14-02-A/0记录控制程序 供货质量反馈单 COP14-03-A/0COP14-04-A/0COP14-05-A/0COP14-06-A/0COP14-07-A/0COP14-08-A/0COP14-09-A/0COP14-10-A/0COP14-11-A/0COP14-12-A/014 纠正和预防措施控制程序COP14 A/0产品召回控
14、制程序 原料检验单 COP15-01-A/0纠正和预防措施控制程序 纠正和预防措施报告单 COP15-02-A/0退料单 COP15-03-A/0半成品化验单 COP15-04-A/0车间完工品检查表 COP15-05-A/0产品出货检查表 COP15-06-A/0COP15-07-A/0COP15-08-A/0COP15-09-A/0COP15-10-A/0COP15-11-A/0COP15-12-A/015 不合格品控制程序 COP15 A/0COP15-13-A/0COP15-14-A/0COP15-15-A/0COP15-16-A/0不合格品控制程序 产品召回演习总结报告 COP16-
15、01-A/0纠正和预防措施控制程序 信息联络单 COP16-02-A/0产品召回建议报告 COP16-03-A/0产品召回通知单 COP16-04-A/0不合格品处理单 COP16-05-A/0纠正和预防措施要求单 COP16-06-A/0COP16-07-A/0COP16-08-A/0COP16-09-A/0COP16-10-A/0COP16-11-A/0COP16-12-A/0COP16-13-A/016 产品召回控制程序 COP16 A/0监测设备校准周期的规定 监测设备配置申请表 COP17-01-A/0有关监测设备的内校校准规程 监测设备内校记录表 COP17-02-A/0监测设备履
16、历卡 COP17-03-A/0监测设备台账 COP17-04-A/0监测设备发放回收记录表 COP17-05-A/0年度监测设备校准计划 COP17-06-A/0监测结果的评估报告（监测设备偏离校准状态时）COP17-07-A/0监测设备月抽查表 COP17-08-A/0固定资产报废单 COP17-09-A/0监测用软件确认记录表 COP17-10-A/017 监视、测量设备和方法控制程序COP17 A/0COP17-11-A/0COP17-12-A/0COP17-13-A/0COP17-14-A/0COP17-15-A/0记录控制程序 年度内审方案 COP18-01-A/0审核实施计划 CO
17、P18-02-A/0审核检查表 COP18-03-A/0不符合项报告表 COP18-04-A/0审核报告 COP18-05-A/0COP18-06-A/0COP18-07-A/0COP18-08-A/0COP18-09-A/0COP18-10-A/0COP18-11-A/0COP18-12-A/018 食品安全管理体系内部审核控制程序COP18 A/0文件控制程序 更新活动计划 COP19-01-A/0更新实施及验证报告 COP19-02-A/0COP19-03-A/0COP19-04-A/0COP19-05-A/0 COP19-06-A/0COP19-07-A/0COP19-08-A/019 更新控制程序 COP19 A/0产品感官、口味测试表20 顾客要求的确定与评审控制程序COP20 A/0事故报告事故调查报告21 事故（事件）报告、调查与处理管理程序COP21 A/022 产品监视和测量控制程序COP22 A/023 进货检验控制程序 COP23 A/024 检验状态控制程序 COP24 A/025 设备、设施清洗程序 COP25 A/0
