1、制修订日期DCN修定编号修订内容摘要版本/版次页次(修) 总页数核准 审查 制作/ 发 行 A/0 / 48标准序号及名称 /本 页 标 题 1.2 品质手册内页次说明1.品质手册封面页.11.1 品质手册变更履历页.21.2 品质手册内容页次说明.32.公司沿革简介.43.总经理公司品质政策宣告.54.品质管理系统要求.65.管理责任.86.资源管理.136.1 人力资源.136.2 基础设施.146.3 工作环境157.产品/实现.167.1 实现过程规划167.2 客户需求监别及审查187.3 客户沟通197.4 设计开发207.5 采购217.6 生产管制237.7 鉴别与追溯247.
2、8 客户财产之管制267.9 产品防护277.10 过程验收 .297.11 量测和监控仪器之管制.308. 量测、分析和改善.328.1 客户满意328.2 内部品质稽核338.3 过程及产品量测与监控348.4 不合格品管制368.5 资料分析378.6 持续改善388.7 矫正与预防措施399. 品质系统程序承办单位一览表.4010.附件二 公司品质管理系统程序与 ISO 9001:2000 指导之对照表.41附件三 公司组织部门职责.42标准序号及名称 /本 页 标 题 2.公司沿革简介公司简介:联合纺织公司是一个台湾独资企业，于 1995 年因供应市场之需求创立于东莞大岭山，总公司设
3、于台湾，下设香港分公司及大陆公司。因应市场之要求，可在三地提供样品。为开拓公司之供销能力，力争适应市场，我司于 1999 年初在博罗县九潭镇长寿路规划新厂，全称为“RT 纺织（博罗）有限公司” ，主要自行纺纱、染色、作 HIPE 布，新厂占地面积约 30000 平方米，厂房面积达 18000 平方米，2000 年底投入生产使用。现生产机器设备有：（1）BOA、V 纱机共有 120 台，日产量 20000 码（2）HIPE 大机共有 18 台，日产量 4000 码（3）整理机器共有 18 台（以西德机器为主） ，日产量 20000 码（4）阿斯多拉机器日产量 2000 码公司主要营业项目:（1）
4、各种 V 纱、BOA 毛绒布，从 3M/M-30M/M。（2）各种颜色 HIPE 长毛绒从 15M/M-110M/M。（3）V 纱、BOA、HIPE 加工成阿斯多拉及各种落粒布。（4）各种混色之海虎绒（颗粒布）自 5M/M-16M/M。（5）各种颜色之 V 纱、BOA 印花布。（6）各种 V 纱、BOA 加银葱金葱五彩布。标准序号及名称 /本 页 标 题 3.总经理公司品质政策宣告为确保本公司营运策略方向之有效推行，特颁布以下品质政策内容且明文规定于品质手册中，以做为RT 纺织有限公司全体员工共同遵守之信条。品质管理，交货准时顾客满意，永续经营总经理: 标准序号及名称 4.品质管理系统要求本
5、页 标 题 4.品质管理系统要求1.目 的阐述 RT 纺织有限公司（以下全部简称“RT 公司”）品质管理系统之要求.2.适用范围此品质手册所涵盖之范围.3.定 义无4.权 责RT 公司之各阶管理层均负有建立实施维持并持续改善之权利 .5.作业内容 5.1 为实施管理系统 ,RT 公司确保a. 鉴别管理责任，资源管理，产品实现，量测、分析和改善这些过程，以及每个过程中所包含的子过程，确定各个过程之间的顺序与相互联系。b. 按相关文件要求有效运作及管制各个过程，并按量测，分析和改善过程的要求，对每个过程进行量测、分析，以达到持续改善。c. 为每个过程提供必要的资源和信息（包括人、机、料、法、环等方
6、面）详细内容请参考【品质规划作业程序】(RT-QPM-0502)和【过程规划作业程序】(QPM-0701).5.2 公司确保建立文件之品质管理系统 RT 公司根据本公司规模与类型过程之复杂程度与相互作业人员之能力而建立品质管理系统文件,并确保其有持续之适应性.5.3 品质体系文件化之内容5.3.1 品质手册a. 为 RT 公司最高阶品质文件 ,其内容包涵所有之程序文件或对其引用.b. 描述了品质体系之范围，包括任何允许之删减及其合适性.c. 品质手册依 ISO9001:2000 指导之模式建立,如附件一,它描述了 RT 公司品质管理系统各过程之顺序及其相互关系.5.3.2 程序/品质计划 因应
7、品质手册之系统单元而建立 .5.3.3 工作指导书 因应程序需要而制作.5.3.4 记录表单 因应程序/工作指导书而制作 ,其格式视工作之具体需要而定.5.4 文件管制RT 公司用下列方式管制品质系统所需之全部文件a. 发行前,按以各类文件制作、审查、核准权责进行核准，确保文件的适宜性和充分性。b. 对文件进行定期审查或更改，更改之后，须重新按 a 条要求进行核准。c.用“文件管制总览表”对现行文件进行登记、管理，确保现行文件的版次状况能有效识别。d. 对文件的分发缴回用“文件分发缴回记录表”列管以确保现场使用的文件都是正确版本。标准序号及名称 4.品质管理系统要求本 页 标 题 4.品质管理
8、系统要求e. 保持文件清楚易读,容易识别和调阅 .f. 外来文件亦由文管中心列管和分发。g. 过时之文件均被管制以防被误用, 如为任何目的需保留应加盖“ 作废”章予以适当标识.文件管制详见【文件与资料管制程序】(RT-QPM-0401)5.5 品质记录管制:RT 公司建立文件化程序,作为品质记录之识别、储存、取阅、保护、保存时间及处理的执行依据.RT 公司对展现体系有效运作之全部品质记录均进行管制详见【记录管制程序(RT-QPM-0402)6. 参考文件/表单 :6.1 文件与资料管制程序 RT-QPM-04016.2 记录管制程序 RT-QPM-04026.3 品质规划作业程序 RT-QPM
9、-05026.4 过程规划作业程序 RT-QPM-0701标准序号及名称 5.管理责任本 页 标 题 5.管理责任1. 目 的: 订定品质政策、目标 ,订定各级管理者及职能部门的工作关系与职责权限,承诺必要之资源配备,任命管理代表,实施管理审查与持续改善 ,确保品质体系之适切性、充分性与有效性 .2. 适用范围:适用于 RT 公司各阶主管及对品质有影响的作业人员.3. 定 义:无4. 权 责:4.1 品质政策之制订与颁布 :总经理4.2 品质目标策划与制订:总经理与各部门主管4.3 管理代表之任命:总经理4.4 内、外沟通及法规要求执行 :各部门主管5. 作业内容;5.1 管理承诺:RT 公司
10、总经理、副总经理、管理代表以下列方式展现对发展和改进品质管理系统之承诺:a. 就满足客户及法律、法规要求的重要性与公司内部进行沟通;b. 订定品质政策与品质目标;c. 实施管理审查;d. 确保提供必要的资源（人、机、料、法、环等）.以上承诺具有可检查性.5.2 客户导向:RT 公司各级主管及以上干部确保客户的需求和期望被明确且转换成以实现客户满意为目的之要求.RT 公司在明确客户需求和期望的同时 ,还考虑与产品有关的义务,包括法律、法规有关规定.5.3 品质政策:5.3.1 RT 公司总经理订定品质政策,并确保其:a. 适合 RT 公司的经营方针、目的.b. 满足客户要求，法律法规要求和 RT
11、 公司自身提出的要求,并承诺持续改善.c. 提供建立和审查质量目标之框架 ;d. 在公司内部各阶层进行沟通、宣导、培训、让各级人员都了解.e. 在每年的管理审查会议上审查品质政策之持续适应性5.3.2 RT 公司品质政策为“品质管理，交货准时，顾客满意，永续经营” 。标准序号及名称 5.管理责任本 页 标 题 5.管理责任5.3.3 质政策内容须对全体员工加以宣示与推广.品质政策必须被管制 . 5.4 品质规划:由高阶管理者对品质管理系统进行规划:建立、文件化、执行管理并维持品质管理系统及持续改善其有效性,品质管理系统规划和实施变更时 ,必须维持其完整性 .5.4.1 品质目标:5.4.1.1
12、 内容: a. RT 公司品质目标紧紧围绕客户要求和公司的品质政策而展开.b. RT 公司品质目标 ,由总经理策划会同各部门主管制订,并形成文件,分发至各部门实施.c. 各职能部门对本部门的品质目标负直接责任, 品质目标的实现情况将在每年管理审查会议中评价.d. 每年由工程部参考往年的数据, 订定各部门的目标且由总经理核准,品质目标包括以下项目:1. 最终检验合格率2. 产能达标率3. 供货商交货合格率4. 供货商交货准时率5. 客户交期准时率6. 客户满意率5.4.1.2 建立与审查品质目标的框架请参见【数据分析与持续改善管理程序】(RT-QPM-0808),由管理代表不定期于品质检讨会议或
13、管理审查会议中与各部门主管检讨品质目标之成效.5.4.1.3 品质目标每隔一段时间都应不断提高, 从而达到持续改善 .5.4.1.4 各相关职能部门须建立品质目标并定期检讨.5.4.2 品质计划:产品合约或项目计划有要求时需拟定品质计划.5.4.2.1 一般规定公司内之所有品质活动皆应有对应之书面文件规定出其品质要求与执行之程序,针对标准序号及名称 5.管理责任本 页 标 题 5.管理责任无法指导化之执行过程或应用之作业指导,必须写出其应有之规则或于实施前制订出品质计划且于程序中说明其核准程序,该项作业须依计划书行事 .5.4.2.2 公司之品质计划本公司既有之品质方案(品质手册及其相关之程序
14、书) 中己隐含一般性之品质计划内容, 而由总经理或其指定人员主持年中或年底之管理审查或公司内部经营管理会议中检讨,并于下次会议中持续检讨与跟催并留存会议记录.5.4.2.3 品质计划之制定内容与要求(以下视计划之性质而定)a. 如何确认与取得为了达成所需之品质所必要之制程技术设备制具管制方法检验设备/仪器及其它所有与生产有关之资源与技术.b. 须确保所引用之程序文件彼此间之兼容性.c. 有关质量管理检验测试技朮等必要之更新及设备/仪器之开发.d. 须鉴别各种量测之要求,当量测上之需求超出现有设备水准时, 该计划须有充裕时间开发必要之设备能力.e. 须能证实在产品之每一作业站都发过适当的验证.f. 所必须之品质记录.5.5 职责权限与沟通5.5.1 组织与权责公司组织由总经理室依总经理之指示而设置,部门组织与职责由部门最高主管拟定及修订, 经总经理核准.公司组织与部门职责 ,参照品质手册之附件 公司组织结构与部门职责.5.5.2 管理代表5.5.2.1 资格条件a. 管理代表及其代理人应具备技术及管理能力且熟悉公司运作.b. 须具备足够之权力与资源.c. 其所赋之职责为可直接或间接向公司最高主管报告者.5.5.2.2 权责a. 为 RT 公司与 ISO 认证单位之联络窗口 .标准序号及名称 5.管理责任本 页 标 题 5.管理责任
