1、茶叶公司生产过程质量控制制度1原辅料采购查验制度 1.1基本原则 市场部应确保所采购的生产物资能满足规定要求。 1.2供方/供应商的选择与评价 本厂原料、辅料及包装物的采购市场部通过必要的调查、考察以确定供方的能力以控制采购风险基本要求包括: 1.2.1食品原辅料供方应有基本的营业执照、批次合格证明材料,检验报告, 1.2.2对实施生产许可证管理的产品必须获得生产许可证, 1.2.3食品生产加工所用的原材料、消毒剂等应无毒、无害符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。 1.3采购文件 1.3.1采购前市场部应根据生产需求与库存状况制订采 购计划。 1.3.2采购计划应明确基本采购要求包
2、括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。 1.3.3采购计划应厂长经审批后实施。 1.3.4必要时对重要或大批理物资的采购市场部还应依据采购计划与供方签订采购合同。 1.4采购产品的验证 为确保采购的物资满足规定的要求市场部应在到货的当天报检由检验员按产品质量检验管理制度实施检验/验证。 1.4.1材料要求: 1.4.1.1不得使用非食用性原辅材料生产食品。 1.4.1.2使用获得生产许可证企业的产品进行生产。 1.4.1.3所购原辅材料、包装材料要有检验报告或质量合格证明并且检验或验证的手续记录齐全采购实施生产许可证的产品作为原料时要查验其生产许可证。 1.4.1.4食品标签标识要符
3、合要求。 1.4.2辅料验收标准 1.4.2.1白糖、奶粉、植香精、必须选用生产许可证、获证企业生产的产品要有随货同行的同批次产品的出厂检验报告或质检部门监督抽检验报告复印件、生产许可证复印件出厂合格证、执行标准并上网查询生产许可证的真实性。对购进的奶粉及含乳成份的原料须有批次三聚氰胺合格检验报告。 1.4.2.2包装箱、食品袋等在定制前应到质监或工商相关部门进行食品标准签备案验收时对印刷质量进行查验、核对同时核对其检验报告合格证明、执行标准。 1.4.2.3消毒液应采用杀菌、无色、无味、无毒、无害高稳定性、长效性的食品及消毒液核对其检验报告、合格证明、执行标准。 2食品添加剂使用管理制度 本
4、制度适用于对本企业购进的在食品中依法添加使用的食品添加剂的管理。 2.1食品添加剂应有专人管理妥善存放,企业负责人应对安全使用进行承诺建立采购、使用台帐, 2.2食品添加剂的购进应执行采购管理制度进货时查验该食品添加剂的生产许可证、营业执照和卫生许可证等相关证照是否齐全是否有该批产品有效的检验合格的证明并建立供方资质档案。 2.3食品添加剂的使用应严格按照规定的范围和使用限量在GB2760规范的允许范围和限量内使用。并填写相应的食品添加剂使用记录。注明产品名称、使用日期使用品种、使用量等内容。 2.4食品添加剂的使用应按照规定在产品标签中如实标明。 3关键质量控制点作业指导书 3.1为保证产品
5、的 质量安全、合格应对本厂生产过程中的以下各个关键质量控制点进行严格管理。 3.2关键控制点的工作人员应经本厂培训考核合格后方可上岗且人员应保持相对稳定。 3.3对关键控制点的生产作业指导书应通过试生产等方式予以验证合格后方能投入使用验证的重点包括: 3.3.1采购的原料、辅料,添加剂、盛器、消毒剂,必须符合国家标准和有关规定。 3.3.2生产主管应加强对关键控制点的生产设备设施维护保养、清洗消毒的频次。 3.3.3在原料水份控制、称量配料工序、包材杀菌工序、灌装工序作业过程中操作工应严格执行有关的作业指导书的规定并做好生产监控记录。 3.3.4生产技术主管应加强对关键控制点的生产技术指导的频
6、次并对这些工艺参数进行监控。 3.3.5检验员应加强对关键控制点的检验频次严把检验关确保生产质量。 3.3.6生产技术部根据到货日期及质量状况填写供方交货记录。 3.3.7记录 3.3.7.1申检单, 3.3.7.2检验或验证记录, 3.3.7.3检验或验证报告, 3.3.7.4交货记录。 4生产过程质量控制制度 本公司对生产进行全过程的管理和控制对所发生的不合格及时进行纠正和预防避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面积的不合格和损失。 4.1工作人员进入车间前进到更衣室更换工作服、工作帽然后把换下的衣物放臵到规定位臵洗手消毒后进入车间。 4.2根据各自分工首先应检查电源及所在岗位主要设备
7、工作是否正常安全可靠以免造成不必要的损失。 4.3外包装箱人员逐箱检查包装物图案的好坏打码是否清晰如有问题及时通知操作人员调整。 4.4在生产过程中,严格执行各项规章制度和操作规程并有检查、有记录、有考核。要对各生产过程中各工作岗位的运行程序操作状况及机械设备的运转情况明确到人。质量是企业命脉在生产过程中要对关键质量控制点进行检查记录设备要做到专人负责专人保养。 考核办法: 1、以上4条与本质量手册所规定的各项管理制度和操作规程共同组成过程管理的考核体系。 2、质量主管负责过程管理的考核工作。 3、考核的方式:质量部对于生产过程不合格的管理与控制同时也是对生产过程的考核。对于发现的不合格记入不
8、合格登记台帐作为年终评价各车间和班组工作业绩的依据。 4、由企业负责人每季度组织过程管理考核会议综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效对各班组进行综合评价和奖罚。 5产品出厂检验制度 5.1质管部负责产品检验工作独立行使检验职权对产品逐批逐次进行检验严把质量关禁止不合格产品或产品不经检验出厂。 5.2出厂检验时同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批对每批产品严格按抽样规则进行抽样经出厂检验合格后开据合格检验报告方可出厂。 5.3出厂检验指标如有一项不符合规定要求不准出厂应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验以复验结果为准若仍存在不合格则制定该批产品为不合格。 5
9、.4检验包装物是否完好无损不得有脏污和破损现象有按不合格拒绝出厂。 5.5检验用的仪器设备应定期到质量技术监督部门检定及时维护处于良好状态以保证检验数据的准确。 5.6按照生产许可证验收细则规定的出厂检验项目检验。并按标准要求和检验方法进行检验要逐批次对出厂前的成品进行检验并记录检验结果。检验不合格的产品方可出厂。 5.7每年参加二次质量技术监督部门组织的出厂检验能力对比试验保证实验室数据准确有效。 5.8出厂检验项目中注有“*”号标记的应制定*号检验项目检验计划每年检验2次可自行检验或委托有资质的检验机构进行委托检验。 5.9产品出厂必须实行批批检验原始记录和检验报告格式规范、完整检验数据准
10、确填写正确。 6出厂的产品留样制度 1 目的 对出厂的产品逐批检验并留样进行规定便于产品的可追溯性和以后生产管理水平提高。 2 范围 适用于所有出厂的茶叶、代用茶、炒货食品及坚果制品产品。 3 职责 3.1 质管部负责出厂的产品逐批检验和留样工作。 4 出厂的产品留样至保质期的规定 4.1 化验室每天应对每一个产品品种进行留样留样数量根据产量和保质期长短决定但不得少于3个最小包装单元。 4. 2质管部门应保证留样产品与产品标识中规定的贮存条件一致另外要保证留样产品包装的完整性。 4.3留样时间不得少于标识中规定的保质期限便于产品质量的追溯。 4.4注意对留样产品的质量状况进行观察。当市场上有产品质量投诉化验室应对留样产品进行重新检验分析,当留样产品达到保质期时化验室也应观察留样产品的质量状况,当发现生产过程存在质量隐患时化验室也应有针对性的对部分留样进行重新检验分析。 4. 5加强留样工作的原始记录工作留样原始记录不得少于两年。化验室应对所有留样产品的品种、留样数量、留样时间,一般与保质期一致,和质量状况进行记录要保持留样记录的连续性。
