1、文件编号 实施日期版 本 质量手册 页 数 受控文件未经批准不得复印 - 1 -文件制/修订、分发记录页 数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19修改号 页 数 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38修改号修改日期 变 更 内 容 修订者编制 部长复核 管理者代表 总经理【本文件分派名单： 在分派部门相对应的份数栏内注明分派份数，不分派的用“表示。】部门 份数 签收 文件编号 实施日期版 本 质量手册 页 数 受控文件未经批准不得复印 - 2 -目录序号 内 容
2、页码1 0.1公司简介2 0.2质量手册颁布令3 0.3管理者代表、顾客代表任命书4 1引用范围5 2引用标准6 3术语和定义7 4管理体系8 5管理职责9 6资源管理10 7产品实现11 8测量、分析和改进12 附录 1：公司组织架构图13 附录 2：职能分配表14 附录 3：过程地图15 附录 4：COP、SP 与 MP之间的关系16 附录 5：程序文件目录17 附录 6：过程分析表18 附录 7：过程监控指标文件编号 实施日期版 本 质量手册 页 数 受控文件未经批准不得复印 - 3 -公 司 简 介文件编号 实施日期版 本 质量手册 页 数 受控文件未经批准不得复印 - 4 -0.2
3、质量手册颁布令此质量手册是依据 ISO/TS16949：2009汽车产品和相关服务产品的组织实施ISO/TS16949:2009的特殊要求而制定，是公司内各项管理活动必须遵循的法规和准则，也是向顾客、相关方和认证机构提供信任的依据，现予以批准发布。自 2012年 9月 1日起生效实施，全体员工必须理解、贯彻并效力。批准：年 月 日文件编号 实施日期版 本 质量手册 页 数 受控文件未经批准不得复印 - 5 -0.3 管理者代表任命书为了贯彻执行 ISO/TS16949:2009质量管理体系要求 ，加强对质量管理体系运作的领导，兹任命 同志为管理者代表。其职责主要是：1、负责组织并协调质量管理体
4、系的建立、实施、保持和改进；2、向总经理报告管理体系的业绩，并提出管理体系改进的需求；3、负责管理体系有关事宜与外部各方的联系；4、促进质量管理意识以及满足法律法规的意识的提高；5、对违反质量手册和程序文件规定的作业活动，有权发布停止生产的命令，有权召开质量事故分析会，行使质量否决权。批准：年 月 日0.3顾客代表任命书根据 ISO/TS16949提供汽车产品和相关服务产品的组织实施 ISO9001:2008的特殊要求 ，现任命 先生为本公司产品顾客代表，其职责如下：1. 确保质量目标满足顾客需求；2. 确保相关培训满足顾客需求；3. 负责顾客满意度的调查、评价；4. 确保选择特殊特性满足顾客
5、需求；5. 确保产品设计开发满足顾客要求；6. 确保所采取的纠正和预防措施满足顾客需求；7. 总负责与顾客的联系、沟通并监督相关部门的沟通效果。批准： 年 月 日 文件编号 实施日期版 本 质量手册 页 数 受控文件未经批准不得复印 - 6 -03质量代表授权书为了贯彻执行 ISO/TS16949：2009 质量管理体系要求，加强对本公司质量管理体系运作的领导与管理，特任命以下人员为质量代表，为了纠正质量问题，质量代表有权要求停止生产。质量代表(技质部)质量代表（生产部）总经理： 年 月 日文件编号 实施日期版 本 质量手册 页 数 受控文件未经批准不得复印 - 7 -1.1 适用范围本公司质
6、量管理体系覆盖的产品范围为:汽车用弹簧的制造过程设计开发、生产所涉及到的所有过程。 1.2删减理由:因本公司的产品为依照顾客提供的图纸进行生产,故对 7.3中涉及产品设计的内容给予删减文件编号 实施日期版 本 质量手册 页 数 受控文件未经批准不得复印 - 8 -2.引用标准GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2008 质量管理体系基础和术语ISO/TS16949:2009 汽车产品和相关服务产品的组织实施 ISO9001:2008的特殊要求文件编号 实施日期版 本 质量手册 页 数 受控文件未经批准不得复印 - 9 -3. 术语和定义1) SPC：统计过程控制。是一种反
7、馈系统；是使用控制图等统计技术来分析过程或其输出，以便采取必要的措施达到且维持统计控制状态，并改进过程能力。2) APQP：产品质量先期策划。3) PPAP：生产件批准程序。4) MSA：测量系统分析。5) FMEA：潜在失效模式与后果分析。6) DFMEA：设计潜在失效模式与后果分析。7) PFMEA：制造潜在失效模式与后果分析。8) COP：顾客导向过程。输入和输出都与顾客有关的过程。9) SP：支持过程。每个关键过程都有一个或多个过程补充。10)MP：管理过程。对组织或质量管理体系管理的过程。11)CP：控制计划。对控制产品所要求的体系和过程的文件化描述。12)防错：产品和制造过程的设计
8、和开发以防止制造不合格产品。13)预知性维护：基于过程数据，通过预知可能的失效模式而避免维护问题的活动。14)预防性维护：为消除设备失效原因和非计划的生产中断而策划的活动。15)超额运费：由于产生额外交付导致的额外的成本或运费。16)特殊特性：可能影响安全性或符合法规、可装配性、功能、性能或后续生产过程的产品特性或制造过程参数。文件编号 实施日期版 本 质量手册 页 数 受控文件未经批准不得复印 - 10 -4.管理体系4.1总要求本公司按 ISO/TS16949:2009标准要求，建立质量管理体系（以下简称管理体系） ，加以实施和保持，以贯彻实施公司管理方针和管理目标。以管理体系文件的方式,
9、协调公司内部管理以及对供方进行控制。为了实施管理体系，本公司运用管理体系基本原理，采用 PDCA（计划、实施、检查、改进）模式， 以做到：1）公司管理体系采用“过程方法”予以实现。管理体系过程由四大过程组成，即：管理职责、资源提供、产品实现、测量、分析和改进，所确定的过程见附录 3。2）确定这些过程的顺序和相互作用，见附录 3、附录 4描述。3）公司对上述过程皆有相应的文件以控制过程的有效运行。4）确保可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控。5）测量、监控和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。质量手册覆盖了标准的要求，并对过程模式中的管理职责，
10、资源管理，产品（服务）实现，测量、分析、改进分别进行了阐述。本公司涉及的外包过程主要有产品表面处理和计量、实验服务外包，产品表面处理外包作业具体参照外包作业控制程序进行，计量、实验服务外包所选的外包服务供应商需具备相应的资质。4.2 文件要求4.2.1总则公司管理体系文件包括：a)质量手册阐明管理体系的范围；阐明管理方针与管理目标及其分目标；阐明管理体系文件的架构, 覆盖并引述所有的程序文件；陈述管理体系过程间的相互关系；规定质量手册的管理方法；b)程序文件与质量手册相一致；规定过程运作与控制以确保管理体系的有效性；规定所需相应人员的技能与培训；规定各过程中相应人员的权责（见附录 5：程序文件目录） ；c)作业指导书根椐质量手册或相应程序文件等作业原则，所制订出详细的指导性文件。如: 检验和试验作业指导书、设备安全操作维护规程、作业基准、工艺文件、外部提供作业指导性文件及外部法规、标准等；d)运行记录用以显示各项质量活动实际运作状况的文件。 如: 各类表单、记录卡、一览表、清册、名册、报告、记录等。
