1、 昂昂溪区水师 卫生院 2017 年部门预算 第一部分 昂昂溪区水师 卫生院 概况 一、主要职能 及机构设置 提供医疗预防保健，治疗医疗常见病、多发病诊治，卫生保健、妇幼保健、健康教育、计划免疫，对乡村医生业务培训 。 无内设机构。 二、部门预算单位构成 及编制范围 2017 年部门预算编制范围的预算单位为 昂昂溪区水师卫生院 一、 人员构成 昂昂溪区水师卫生院现职工 21 人，固定职工 17人，临时工 2 人，财务人员 2 人。 本单位为事业单位编制。 第二部分 昂昂溪区水师 卫生院 2017 年部门预算表 部门公开表 1 财 政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计
2、 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算拨款 77.33 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 77.33 77.33 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支
3、出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入总计 77.33 支出总计 77.33 77.33 0 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2017 年预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生支出 21001 医疗卫生管理事务 2100101 行政运行 21002 公立医院 2100201 综合医院 2100202 中医（民族）医院 21003 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 40.81 40.81 2100399
4、 商品和服务支出 6 6 2100399 对个人家庭补助 20 20 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 2100403 妇幼保健机构 2100408 基本公共卫生服务 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100502 事业单位医疗 2100506 新型农村合作医疗 2101102 社会保障缴费 0.75 0.75 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 9.77 9.77 229 其他支出 0 230 转移性支出 0 77.33 77.33 部门公开表 3 一般公
5、共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 2017 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员 经费 公用经费 301 工资福利支出 34.16 34.16 30101 基本工资 25.41 25.41 30102 津贴补贴 5 5 3010206 误餐补助 30103 奖金 30104 社会保障缴费 3.75 3.75 3010401 基本养老保险缴费 3010402 医疗保险缴费 3.75 3.75 302 商品和服务支出 6 6 30201 办公费 6 6 30202 印刷费 30208 取暖费 30216 培训费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护
6、费 30239 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 37.17 37.17 30301 离休费 4.5 4.5 30302 退休费 22.90 22.90 30309 奖励金 30311 住房公积金 30312 提租补贴 9.77 9.77 39999 其他支出 77.33 77.33 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 部门公开表 5-1 政府性基金预算支出表（功能分类） 单位：万元 功能分类科目 2017 年预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 0
7、0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 77.33 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、事业单位经营收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保 障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 77.33 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地
8、区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入总计 77.33 支出总计 77.33 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生支出 77.33 7
9、7.33 21001 医疗卫生管理事务 2100101 行政运行 21002 公立医院 2100201 综合医院 2100202 中医（民族）医院 21003 基层医疗卫生机构 77.33 77.33 2100302 乡镇卫生院 77.33 77.33 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 2100403 妇幼保健机构 2100408 基本公共卫生服务 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100502 事业单位医疗 2100506 新型农村合作医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 22
10、10202 提租补贴 0 0 0 0 0 0 0 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生支出 77.33 77.33 21001 医疗卫生管理 事务 2100101 行政运行 21002 公立医院 2100201 综合医院 2100202 中医（民族）医院 21003 基层医疗卫生机构 77.33 77.33 2100302 乡镇卫生院 77.33 77.33 21004 公
11、共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 2100403 妇幼保健机构 2100408 基本公共卫生服务 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100502 事业单位医疗 2100506 新型农村合作医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 0 0 0 第三部分 昂昂溪区水师 卫生院 一、 2017 年 财政拨款收支预算情况总体 说明 2017 年 财政预算拨款收支总数 77.33 万元，主要用于退休人员工资的 50%，剩余部分是在职职工 以及大学生 养老保险 21.5%。 比 20
12、16 年预算增加 8.72 万元，增加 11.28%。 二、固定（国有）资产占有情况 截止 2016 年 12 月，昂昂溪区 水师卫生院 帐面共有固定资产 41.92 万元。 三、政府采购情况 昂昂溪区 水师卫生院 2017 年政府采购金额为零 。 四 、预算绩效情况 昂昂溪区 水师卫生院 2017 年有两个项目，涉及金额 26万元。 五、三公经费情况 2017 年无三公经费， 2016 年也无三公经费，无变化。 水师卫生 院无机关运行经费 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
13、3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金 弥补收支差额”等以外的各项收入。 5、交通运输支出行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 7、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 8、住房保障支出 (类 )住房 改革支出 (款 )住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
