1、5.质量目标、指标管理方案单位： 编号: JL/ZL005-2018序号 目标、指标 实现措施 资金 责任部门 责任人 完成日期1QMS 体系文件、记录受控、监督检查率 100%；2 外来文件收文、归档及时率 100%；3 QMS 体系文件培训计划实施率 100%；4 体系审核计划执行率 100%；5管理评审改进措施计划监督检查、验证率 100%；6不合格、不符合项措施实施验证率100%；7目标、指标收集汇总分析及时率100%；8 QMS 体系运行实施率 100%。编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：保存部门： 保存期限：3年6.质量目标、指标管理方案监控记录单位： 编号: JL/ZL00
2、6-2018序号 目标、指标 责任部门 责任人 实施日期 完成日期 监控部门 监控日期1QMS 体系文件、记录受控、监督检查率 100%；2外来文件收文、归档及时率100%；3 QMS 体系文件培训计划实施率100%；4 体系审核计划执行率 100%；5管理评审改进措施计划监督检查、验证率 100%；6不合格、不符合项措施实施验证率 100%；7目标、指标收集汇总分析及时率100%；8 QMS 体系运行实施率 100%。编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：保存部门： 保存期限：3年7.质量目标/ 指标完成统计分析记录单位： 编号: JL/ZL007-2018序号 目标/指标 采取措施 完成
3、情况 % 统计分析1QMS 体系文件、记录受控、监督检查率100%；实施检查 100% 按照文件控制程序 、 记录控制程序文件要求，对各部门受控文件、记录进行了监督检查。经查阅各部门受控文件、记录表格均建立了受控文件清单，受控的“质量手册、程序文件、管理制度、岗位职责、记录表格”的版本为有效版本。监督检查率100%2外来文件收文、归档及时率 100%；分发控制 100% 本部门对外来文件管理，建立外来文件收文登记，做到及时归档，归档率 100%其中；氧气厂 5 份、车队 4 份，财务部 6 份，质量环保部 7 份3QMS 体系文件培训计划实施率 100%；组织培训 100% 按照体系实施计划，
4、从 2015 年 8 月至 2016 年 3 月不定期的进行了体系文件的培训，培训计划实施率达到了 100%4体系审核计划执行率100%；组织实施 100% 按照审核计划，2016 年 3 月份，组织公司内审员对公司各个部门、单位进行了内审，审核率达到了 100%5管理评审改进措施计划监督检查、验证率100%；检查验证 100% 2017 年 4 月 10 日，由公司总经理组织公司召开了管理评审会议，输出了管理评审报告。6不合格、不符合项措施实施验证率 100%；按照内审报告规定日期，组织验证100% 公司 2017 年 3 月份对内部审核检查发现的不合格由各部门负责人确认，报管理者代表审批，
5、目前各部门针对不合格进行纠正。经验证，纠正措施有效，验证率 100%7目标、指标收集汇总分析及时率 100%；收集分析 100% 及时准确的对公司 4 个部门的目标、指标进行收集分析8QMS 体系运行实施率100%。组织检查、措施验证100% 按照公司体系运行工作要求，对各部门、单位体系运行工作进行监督检查，对发现的不合格进行跟踪验证。编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：保存部门： 保存期限：3年8.质量目标、指标考核表单位： 编号: JL/ZL008-2018序号 质量目标、指标 完成情况 考核情况 备注1QMS 体系文件、记录受控、监督检查率100%； 全部完成按照体系文件、记录控制程
6、序要求，本部门建立受控文件、记录清单，并对受控文件、记录的受控情况进行了检查，检查结果，符合体系文件、记录控制要求2 外来文件收文、归档及时率 100%；全部完成 2017 年收到外来文件 7 个，归档及时 7 个，归档及时率 100%3 QMS 体系文件培训计划实施率 100%；全部完成 对 QMS 体系文件组织了培训，培训计划实施率100%4体系审核计划执行率 100%； 全部完成 对 QMS 体系内审计划于 2017 年 3 月份是实施并完成，体系覆盖的公司领导、2 个部门、2 个单位进行了审核，计划执行率 100%5管理评审改进措施计划监督检查、验证率100%；完成 公司 2017 年 4 月 10 日实施管理评审工作6 不合格、不符合项措施实施验证率 100%；全部完成 对内审发现的个不合格、不符合项措施全部验证有效，不合格、不符合项措施实施验证率 100%。7 目标、指标收集汇总分析及时率 100%；全部完成 对 2 各部门、2 个单位的目标完成情况进行了收集、统计、分析，并给与了被考核：考核率 100%。8 QMS 体系运行实施率 100%。全部完成 不定期的对体系运行工作组织监督检查，检查覆盖面 100%编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：保存部门： 保存期限：3年
