ISO14001:2015内审检查表().doc

上传人:11****ws 文档编号:3654930 上传时间:2019-07-03 格式:DOC 页数:39 大小:160.50KB
下载 相关 举报
ISO14001:2015内审检查表().doc_第1页
第1页 / 共39页
ISO14001:2015内审检查表().doc_第2页
第2页 / 共39页
ISO14001:2015内审检查表().doc_第3页
第3页 / 共39页
ISO14001:2015内审检查表().doc_第4页
第4页 / 共39页
ISO14001:2015内审检查表().doc_第5页
第5页 / 共39页
点击查看更多>>
资源描述

1、 ISO14001-2015 内审检查表受审核部门 管理层 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现4.1 理解组织及其所处的环境内部环境有哪些?外部环境有哪些?4.2 理解相关方的需求和期望相关方有哪些?需求又有哪些?4.3 确定环境体系的范围公司的环境体系范围是什么,物理边界是什么?受审核部门 管理层 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不

2、符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现4.4 环境管理体系所需的过程和相互作用是什么?5.1 领导作用与承诺领导的作业和承诺通过什么方式来实现5.2 环境方针环境方针是什么?怎么得到制定、传递和实现?受审核部门 管理层 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现9.2 内部审核 内审的流程和要求有哪些?9.3 管理评审管理评审怎么策划,策划哪些内容?受审核部门 管理层

3、 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现10.1 总则 通过什么途径来进行改进10.2 不符合和纠正措施发生不符合应采取什么措施?建立了哪些文件来进行?目前的不符合有哪些并采取了哪些措施?受审核部门 管理层 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现1

4、0.3 持续改进公司的持续改进有哪些?受审核部门 管理部 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证 据及方法 审核记录 审核发现5.3 组织的岗位、职责和权限本部门的职责是什么?6.1.1 总则策划体系时应考虑什么?环境因素、合规义务等风险和机遇的目的?6.1.2 环境因素环境因素应考虑什么?识别的方法有哪些?受审核部门 管理部 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不符合;

5、“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证 据及方法 审核记录 审核发现6.1.3 合规义务如何确定合规义务?受审核部门 管理部 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证 据及方法 审核记录 审核发现6.1.4 措施的策划策划的内容有哪些?6.2.1 环境目标制定环境目标应考虑什么?6.2.2 实现环境目标措施的策划策划的环境目标是要体系哪些内容?受审核部门 管理部 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证 据及方法 审核记录 审核发现7.1 资源 确保资源的范围有哪些?7.2 能力采取什么措施保证能力满足体系运行的需要?受审核部门 管理部 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证 据及方法 审核记录 审核发现7.3 意识需要人员意识到哪些内容?7.4.1 总则策划信息交流时需要考虑什么?

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 策划方案

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。