1、 ISO14001-2015 内审检查表受审核部门 管理层 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现4.1 理解组织及其所处的环境内部环境有哪些?外部环境有哪些?4.2 理解相关方的需求和期望相关方有哪些?需求又有哪些?4.3 确定环境体系的范围公司的环境体系范围是什么,物理边界是什么?受审核部门 管理层 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不
2、符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现4.4 环境管理体系所需的过程和相互作用是什么?5.1 领导作用与承诺领导的作业和承诺通过什么方式来实现5.2 环境方针环境方针是什么?怎么得到制定、传递和实现?受审核部门 管理层 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现9.2 内部审核 内审的流程和要求有哪些?9.3 管理评审管理评审怎么策划,策划哪些内容?受审核部门 管理层
3、 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现10.1 总则 通过什么途径来进行改进10.2 不符合和纠正措施发生不符合应采取什么措施?建立了哪些文件来进行?目前的不符合有哪些并采取了哪些措施?受审核部门 管理层 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证据 及方法 审核记录 审核发现1
4、0.3 持续改进公司的持续改进有哪些?受审核部门 管理部 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证 据及方法 审核记录 审核发现5.3 组织的岗位、职责和权限本部门的职责是什么?6.1.1 总则策划体系时应考虑什么?环境因素、合规义务等风险和机遇的目的?6.1.2 环境因素环境因素应考虑什么?识别的方法有哪些?受审核部门 管理部 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不符合;
5、“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证 据及方法 审核记录 审核发现6.1.3 合规义务如何确定合规义务?受审核部门 管理部 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证 据及方法 审核记录 审核发现6.1.4 措施的策划策划的内容有哪些?6.2.1 环境目标制定环境目标应考虑什么?6.2.2 实现环境目标措施的策划策划的环境目标是要体系哪些内容?受审核部门 管理部 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证 据及方法 审核记录 审核发现7.1 资源 确保资源的范围有哪些?7.2 能力采取什么措施保证能力满足体系运行的需要?受审核部门 管理部 审核日期 审核员审核准则 ISO14001:2015、体系文件、适用法律法规符合说明 ”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款 审核内容、证 据及方法 审核记录 审核发现7.3 意识需要人员意识到哪些内容?7.4.1 总则策划信息交流时需要考虑什么?