1、公司识别的过程与标准条款对应表序号 过程名称 输入 输出 使用资源 责任部门 考核标准 控制方法 对应标准条款 对应程序社会调查报告、竟争对手分析报告SWOT 报告、公司生存环境报告网络、人员走访等综合部、销售部环境分析及时充分 每年 6 月分析 4.1 环境分析控制程序相关方调查报告、相关方需求表满意的相关方网络、走访、相关方需求调查表各部门 相关方需求考核完成率 相关方需求满 足数/总数 4.29001 标准管理体系过程、范围、方针等网络、电脑、同行业参考 管理层外部审核一次通过率4.3、4.4、5.1、5.2、6.3、7.1.4、8.1、9.1.1内部分工要求职责分配表、员工素质矩阵图电
2、脑、调查表 管理层员工考核合格率合格员工数/考核总员工数 5.3、7.1.21. 管理体系策 划过程风险机遇调查表、质量分析报告风险机遇调查表网络、电脑等 各部门应对措施的有效率有效的应对措施/总措施 6.1风险和机遇应对控制程序2. 目标管理过 程质量目标分解表、质量目标管理方案质量目标考核记录 网络、电脑 各部门质量目标完成率已完成目标数/总目标数 6.2文件发放记录、文件编制要求满足相关要求的文件、最新版本文件清单文件受控率 检查受控文件数/总检查数3.形成文件的信息控制过程 保存期限要求、顾客要求、法规要求、贮存防护要求质量记录清单、完整的质量记录复印机、电脑、打印机等综合部 质量记录
3、便于检索要求提供的时间15 分钟15 分钟7.5 成文件信息控制程序4.外部提供产品和服务控制采购计划、外包协议、产品技术要求等准时交付的合格材料传真、电话、网络、电脑等综合部 供应商交付 及时率及时交付的批次/交仞付总批次8.4、8.5.3 外部提供过程、产品和服务控制程序5. 资源管理过 程设备采购需求、产品实现要求、产品保养计划等设备正常运转、维修保养记录资金、备件等 生产部 设备完好率完好设备数/总设备数 7.1.1、7.1.3 基础设施控制程序培训计划、岗位任职要求满足要求的人员网络、电脑、会议室等 综合部培训计划完成率培训计划完成次数/培训计划总数7.2、7.3市场信息、师带徒、经
4、验总结等公司知识清单、专利证书等电脑、网络等公司所有部门均应参与文件版本有效率等有效版本数/知识清单总数 7.1.6 知识管理程序产品检测要求、采购产品检验要求、图纸等合格的原材料、转序产品、成品等监测资源、试验室质检部、质检员产品的批次漏检率漏检批次/总批次 8.6产品和服务放行控制程序6. 产品和服务的放行控制 产品技术要求、检定校准计划等监视和测量设备台帐、适宜的监测设备、校准证书标准器；维修工具、设备等技质部 监视和测量设备周期检定率检定数量/监测设备总数量 7.1.5监视和测量资源控制程序7. 不合格输出 的控制顾客退货、顾客投诉、顾客反馈信息、内部判定的不合格品等返工、返修后的产品
5、、报废的产品及相关的处理单监测设备、检测工装、不合格品等技质部、质检员不合格品处理及时率不合格处理数量/不合格总数量8.7 不合格输出控制程序8. 内部审核内部审核计划、ISO9001 标准要求等内审检查表、内审报告、不符合会议室、工作现场等综合部、审核员内审不符合关闭率不合格及时关闭数/总数量 9.2 内部审核控制程序9. 管理评审管理评审输入要求、各部门汇报材料管理评审报告、改进建议、会议室、工作现场等 各部门措施整改及时率措施整改数/措施总数 9.310. 改进控制改进计划、改进方案、统计数据改进的结果 会议室 各部门 改进计划完成率 改进计划完成数量/总数量 9.1.3、10 不合格和
6、纠正措施控制程序顾客要求、技术要求、公司相关经验技术资料、设备清单、材料清单标准、技术协议 技质部产品的质量目标手册 8.1 的相关要求 8.1生产计划、客户要求、生产变更等准时生产出满足顾客要求的产品原材料、部品、生产设备、流水线等生产部 产品一次交 验合格率产品一次交验合格数/交验总数8.5.1、8.5.6 生产运作控制程序11. 生产和服务提供的控制标识要求、客户要求符合要求的标识电脑、打印机、外部供方技质部产品标识、状态标识的准确率合格的标识数/总的检查标识数8.5.2客户样品、图纸、质量协议、国家标准等合同评审记录。顾客收到的回复等传真、电话、网络、电脑等销售部 合同评审及 时率 评
7、审的合同数/总的合同数 8.2、8.5.3 产品和服务要求控制程序交付及时率 交付的数量/总定单数量产品防护规定、顾客要求及时交付与顾客的合格产品仓库、货架、运输车辆仓库、销售部门 仓库损坏率 仓库损坏数/仓库总数量8.5.4、8.5.5顾客反馈处理率顾客反馈处理数/反馈总数12. 产品和服务的要求控制合同变更、顾客反馈、顾客调查表等交流处理结果记录等网络、电脑、电话、传真等销售部门顾客满意度 按调查汇总分析要求7.4、9.1.2附录 D顾客要求顾客满意12、产品和服务的要求控制11、生产和服务提供的控制4、外部提供产品和服务控制7、不合格输出的控制6、产品和服务的放行控制各过程关系图12、产品和服务的要求控制9 管理评审10 改进订单合同更改服务要求要求顾客投诉 8 内审5 资源管理1 质量管理体系策划 2 目标管理
