1、 1 德宏州州级 2017 年农业生产发展专项 （种植业）项目绩效评价报告 德宏州 2017 年 州级 农业生产发展专项（种植业）项目，经 各项目承担单位认真组织实施，已圆满完成项目下达的各项建设任务和绩效目标，现将项目绩效评价情况报告如下： 一、项目基本概况 根据 云南省财政厅 云南省农业厅关于下达 2017 年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知 （云财农 2017 29号）、云南省财政厅 云南省农业厅关于下达 2017 年农业生产发展专项增量资金的通知（云财农 2017 68 号）、德宏州财政局 德宏州农业局关于下 达 2017 年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知（德财农 2017
2、45 号）、德宏州财政局 德宏州农业局关于下达 2017 年农业生产发展专项增量资金的通知（德财农 2017 76 号），下达我州农业生产发展专项资金和增量资金 3类，资金总额 285万元， 其中： （一）粮食生产类： 项目资金 230 万元； （二）经济作物类： 15万元； （三）热作发展类： 40万元。 具体任务详见下表。2 德宏州 2017年州级农业生产发展专项 （种植业） 及增量资金 目标任务分配表 项 目类 别 项 目 名 称 项目承担 单 位 分配资 金 （万元） 项目建设内容 一、 粮 食 生 产 类 高 产 创 建 州农技 推广中心 20 开展 1 片夏玉米绿色高产高效创建活动
3、，面积 1 万亩，通过项目实施，项目区产量提高 1%以上；新品种、新技术的引进展示和示范，配套技术集成和示范推广；推广优质高产品种 2-3 个；良种覆盖率 90%以上；测土配方施肥达 80%以上；病虫害综合防治达 100%。科技培训：科技培训、田间蹲点技术指导达 95%。 州农技 推广中心 16 开展 1 片冬马铃薯绿色高产高效创建活动，面积 1 万亩， 通过项目实施 ，项目区产量提高 1%以上；新品种、新技术的引进展示和示范，配套技术集成和示范推广；良种覆盖率 90%以上；测土配方施肥达 80%以上；病虫害综合防治达 100%。科技培训：科技培训、田间蹲点技术指导达 95%。 州农技推广中心
4、 16 开展 1 片冬油菜绿色高产高效创建活动，面积 1 万亩， 通过项目实施，项目区产量提高 1%以上；新品种、新技术的引进展示和示范，配套技术集成和示范推广；良种覆盖率 90%以上；测土配方施肥达 80%以上；病虫害综合防治达 100%。科技培训：科技培训、田间蹲点技术指导达 95%。 州土肥站 20 开展 1 片水稻绿色高产高效创建活动，面积 1 万亩， 通过项目实施，项目区产量提高 1%以上；新品种、新技术的引进展示和示范，配套技术集成和示范推广；良种覆盖率 90%以上；测土配方施肥达 80%以上；病虫害综合防治达 100%。科技培训：科技培训、田间蹲点技术指导达 95%。 间 套 种
5、 州 农业局 10 在相关县市因地制宜开展甘蔗套种粮食作物、粮食作物套种粮食作物、经济林果套种粮食作物等粮食作物间套种技术推广 10 万亩，通过项目实施，平均亩增产粮食 30 公斤以上，新品种、新模式的展示和示范，科技培训。 州农 技 推广中心 10 在相关县市因地制宜开展甘蔗套种粮食作物、粮食作物套种粮食作物、经济林果套种粮食作物等粮食作物间套种技术推广 10 万亩，通过项目实施，平均亩增产粮食 30 公斤以上，新品种、新模式的展示和示范，科技培训。 现代 种业 州种子站 16 承担水稻区域试验 3 组、品种 34 个；水稻生产试验 1 组、检查种子门店（企业） 30 户，抽取及检测 25
6、份种子样品；展示和示范品种 32 个，观摩人数 180 人以上。 州甘科所 2 承担区域试验甘蔗作物 2 个点品种 13 个、生产试验甘蔗作物 1 个点品种 4个 病虫害防 控 州 植保站 20 发布病虫害情报 6 期，举办绿色防控示范 2 个，统防统治面积 150 万亩次，病虫草鼠害综合防治面积 850万亩。 3 德宏州 2017年州级农业生产发展专项 （种植业）及增量资金 目标任务分配表项目 类别 项目名称 项目承担 单位 分配资金 （万元） 项目建设内容 一 、 粮 食 生 产 类 稻田综合种养增收工程 州农业局 30 开展稻田综合种养稳粮增收工程，实施稻 -虾、稻 -土著挑手鱼、稻 -
7、鲤鱼的养殖模式 100 亩，其中：稻 -虾养殖 5 亩、稻 -土著挑手鱼养殖 85 亩、稻 -土著挑手鱼与鲤鱼混养 10 亩；开展病虫害绿色综合防治 100 亩，其中：安装太阳能杀虫灯 4 盏 、安插黄蓝板 500 张、安插性诱剂筒 300 个；开展测土配方施肥 100 亩；开展科技培训 6 场次，培训人员 300 人次。 州农技推广中心 15 建设以稻鱼养殖模式为主的水稻示范样板 100 亩，产量较非示范区亩增 2%以上；开展水稻减化肥药技术试验研究 2 组；试验田改造 8 亩；开展水稻丰产栽培技术培训 4 场次，培训人员 400人次。 州水产站 15 开展稻田水产品养殖示范面积 100 亩
8、，带动辐射面积 500 亩；投放大规格 100 150 克鱼种 4000 千克；补助饲料 8000 千克（ 40 千克 /亩）；在项目区开展稻田养鱼技术 培训 3 场次，培训人员 100 人次。 州种子站 5 开展稻鱼综合种养，展示水稻新品种 8 个；开展水稻品种展示，展示水稻新品种 11 个；培训人员 300 人次。 麦类新品种选育、示范项目 州农技推广中心 10 引进优质麦类种质资源，配制优势组合，开展种质创新，选育新品种；开展新品种、新技术试验；示范新品种及综合配套栽培技术 400 亩。 “四省”技术示范 州农技推广中心 10 试验示范省肥、省药、省水、 “三省”丰产栽培新技术 1000
9、 亩；试验软米品种“省工”新技术 +冬玉米亩产 1000千克面积 40 亩； 平田改土 7 亩；开展品种试验 3 组。 绿肥繁育试验示范 州土肥站 5 开展种子扩繁试验 100 亩，其中： 1、芒市 30 亩（山区夏玉米后茬冬闲地或轮闲地种植）； 2、瑞丽 70 亩（经济作物幼林行间晚秋种植）。在芒市冬马铃薯主产区组织“马铃薯绿肥水稻”可持续生产技术模式绿肥还田展示 100 亩。负责全州各县市“马铃薯绿肥水稻”可持续生产技术模式绿肥种子繁育和绿肥还田技术指导。 水稻机械化示范推广 州农机推广站 10 全州水稻机插秧、机直播技术示范推广，实施 500 亩水稻机械化育插秧技术示范，探索机插秧稻 鱼
10、工程种养结合模式，培训人员 250 人次。 二、经济类 菜果产业体系 州农技 推广中心 15 建设菜果产业体系试验站 1 个 三、 热作类 300亩咖啡生态示范 州经作站 20 建设咖啡标准化生态示范园 300 亩 200亩橡胶高效生态示范 20 建设橡胶高效生产示范园 200 亩 项目资金合计： 285 万元 4 二、立项依据 根据云南省财政厅 云南省农业厅关于下达 2017 年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知（云财农 2017 29号）、云南省财政厅 云南省农业厅关于下达 2017 年农业生产发展专项增量资金的通知（云财农 2017 68 号）、德宏州财政局 德宏州农业局关于下达 20
11、17 年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知（德财农 2017 45 号）、德宏州财政局 德宏州农业局关于下达 2017 年农业生产发展专项增量资金的通知（德财农 2017 76号）。 三、绩效目标 （一）粮 作 类 1、 高产创建项目 （夏玉米、冬马铃薯、冬油菜、水稻） 绿色高产高效创建项目区产量提高 1%；绿色高产高效创建项目区 测土配方施肥 技术覆盖率 80%； 粮食项目区良种覆盖率90%；绿色高产高效创建项目区亩均增收 50 元；粮食项目区农药使用量增长率 1%； 项目区服务对象满意度 85%。 （完成单位：德宏州农技推广中心） 2、间套种项目 间套种面积完成 20万亩， 粮食项目区良
12、种覆盖率 90%； 粮食项目区农药使用量增长率 1%； 项目区服务对象满意度 85%。（完成单位：德宏州农业局、德宏州农技推广中心） 3、现代种业 项目 5 （ 1）完成 水稻 种子试验的区域、生产品种数量 48 个；展示新品种数量 32个；检查种子门店（企业）数量 30户；抽取种子样品数 25 份；种子质 量检测合格率 70%；种子点组区试试验 成本 8000 元；种子点组生产试验成本 500 元。 （完成单位：德宏州种子站） （ 2） 完成甘蔗种子试验的区域、生产品种数量 17 个；种子 组区试试验成本 8000元；种子点组生产试验成本 500元。（完成单位：德宏州甘科所） 4、病虫害防控
13、 项目 农作物病虫草鼠害防治面积 850 万亩次；统防统治完成面积 150 万亩次；绿色防控示范区数量 2 个；及时发布病虫情报 6 期；粮食病虫损失率 5%；经济作物病虫损失率 8%；化学农药使用量 1%；农药利用率 38%。 （完成单位：德宏州植 保站） 5、稻田综合种养稳粮增收项目 （ 1） 稻田综合种养示范完成面积 103亩；项目服务对象满意度 85%。 （ 完成单位： 德宏州农业局） （ 2）示范样板规模 100亩；水稻产量增量 2%；技术培训 400人次；试验田改造 8亩；完成总结、绩效评价报告 4 份。（完成单位：德宏州农技推广中心） （ 3）大规格鱼种投放 4000千克；饲料补
14、助 4000千克；示范养殖 100亩；技术培训 167 人次；完成总结、绩效评价报告 4 份。（完成单位：德宏州水产站） 6 （ 4）完成水稻品种展示数量 19 个。（完成单位：德宏州种子 站 ） 6、麦类新品种选育、示范项目 配制杂交组合 150 个；选育、引进新品种 2 个；开展新品种、新技术试验 4 组；新品种覆盖率 75%；科技培训 200人次；完成简报、总结、报告 7 份。（完成单位：德宏州农技推广中心） 7、 “四省”技术示范项目 示范规模 1000亩；优质软谷产量比对照增产 2%；省肥指标 5 公斤 /亩；省药指标 4 次 /亩；省水指标 10%；省工指标 2 个工 /亩；技术培
15、训 160 人次；总结绩效指标 3 份。（完成单位：德宏州农技推广中心） 8、 绿肥繁育试验示范 繁育面积 100 亩；繁育产量 25 千克； 农业科技推广 11月底前资金使用进度 100%；服务对象满意度 85%。（完成单位：德宏州土肥站） 9、 水稻机械化示范推广项目 亩平产情况 50 千克；亩节省劳动力 100 元；示范面积500亩；技术培训 250人次；完成总结、绩效评价报告等 4 份。（完成单位：德宏州农机推广站） （二）经作类 1、菜果产业体系项目 7 建设菜果产业体系试验站 1个；高辣椒素辣椒杂交组合 配置数 5 个；抗病毒番茄品种引种个数 10 个；番茄嫁接栽培试验单产 5 吨
16、； 10 亩番茄示范单产 4 吨；抗病毒番茄品种示范带动面积 220 亩；促进经作农户 增产增收 50 公斤；示范带动农户数 90 户；示范推广每一荐任务目标完成 95%；菜果产品质量安全合格率达 100%；菜果三产融合综合效益提升 100元 /亩；项目服务对象满意度 85%。（完成单位：德宏州农技推广中心） （三）热作类 1、 咖啡生态园建设项目 建设咖啡标准生态示范园面积 300亩；热作培训人数 200人次；咖啡项目区植被覆盖率 70%；项目服务对象满意度 85%。（完成单位：德宏州经作站） 2、 橡胶高效示范园项目 建设橡胶高效生产示范园面积 200亩；执作培训人数 500人次；项目服务
17、对象满意度 85%。（完成单位：德宏州经作站） 四、绩效评价组织实施情况 （一）强化组织保障。 根据 云南省人民政府关于深入推进省对下转移支付资金管理改革的意见（云政发 2015 86 号）和 云南省农业生产发展专项资金管理办法 （云农财 2016 8号）文件规定，及时成立州农业生产发展专项 项目 领导小组， 组长由局长担任，分管副局长 为 副 组长、相关项目实施人员为成员 ，领导小组下设办公室，负责项目日常事务，组织协调，资金管理，8 监督检查，绩效评价等工作。 （二）强化档案管理。 根据云南省对下专项转移支付资金基层项目库管理暂行办法 （云财预 2015 428号）等规定， 及时 做好 项
18、目有关文件、项目概况表、项目预算明细表、项目绩效目标表、项目实施方案、培训资料、试验记录和工作总结等工作资料建卡归档，建立工作档案，完善项目管理措施。 （三）强化工作实效。 根据云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法的通知（云农财 2016 15号）要求，切实加强绩效管理工作，在项目实施过程中，围绕项目绩效目标，适时开展对项目实施进展情况 的 跟踪调查 ， 发现问题， 及时整改，确保项目建设任务的顺利完成 。 五、 绩效评价指标、评价标 准、评价方法 （一） 评价依据 1、 云南省 对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法（云财预 2015 427 号）； 2、
19、云南省对下专项转移支付绩效目标管理暂行办法（云财预 2016 5 号）； 3、云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业生产发 展 专项资金绩效管理办法的通知（云农财 2016 15号）； 4、 云南省财政厅 云南省农业厅关于下达 2017年农业生产发展专项资金 和绩效目标 的通知（云财农 2017 29号） 。 5、 德宏州财政局 德宏州农业局关于下达 2017年农业生产9 发展专项资金 和绩效目 标 的通知（德财农 2017 45号）。 6、云南省财政厅 云南省农业厅关于下达 2017 年农业生产发展专项增量资金的通知（云财农 2017 68号）。 7、德宏州财政局 德宏州农业局关于下达
20、 2017 年农业生产发展专项增量资金的通知（德财农 2017 76号）。 （二）评价指标和评价标准。 根据 项目实施方案批复文件 中制定的评价指标和评价标准 ， 对所实施的项目进行评价。 （三） 评价方法 根据云南省省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法（云财预 2015 427 号），云南省对下专项转移支付绩效目标管理暂行办法（云财预 2016 5 号）， 云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业生产发民专项资金绩效管理办法的通知（云农财 2016 15 号） , 云南省财政厅 云南省农业厅关于下达 2017 年农业生产发展专项资金 和绩效目标 的通知（云财农 2017 29 号） ,
21、 德宏州财政局 德宏州农业局关于下达 2017年农业生产发展专项资金 和绩效目标 的通知（德财农 2017 45号） 文件规定的绩效评价方法进行评价。本次主要采用因素分析法和公众评议法。 1、 因素分析法 是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施 效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。 2、 公众评议法 10 是指通过专家评估进行评价，评价绩效目标实现程度。 六、绩效目标完成情况 （一） 项目资金情况 1、项目资金到位情况 项目资金 285万元，实际到位 285万元，项目资金到位率 100%。 2、项目资金使用情况 项目资金 285万元，实际使用 279.1125万元， 资金使用率为97.93%， 具体使用情况为： （ 1）德宏州 夏玉米绿色高产高效创建项目（德宏州农技推广中心） 项目资金 20万元，使用情况如下： 1、 示范区部分农资补助和试验物化投入，投入资金 14.58万元； 2、 试验、示范管理零工劳务费投入资金 200 人次 60 元 /人次 =1.2万元。 3、 科技培训费投入资金 2.18 万元。 4、 农技推广中产生的差旅费投入资金 2.04 万元 。 以上 共计投入 项目资金 20 万元。 （ 2）德宏州冬马铃薯绿色高产高效创建项目（德宏州农技推广中心） 项目资金 16万元，使用情况如下： 1、 百亩核心区及新品种新技术示范推广种薯、肥料、农药等
