1、 1 2018 年部门整体支出绩效报告 （ 米易县 攀莲镇卫生 院 ） 根据米易县财政局关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知（米财预【 2018】 64 号）的要求，我院即对 2017 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低 医疗服务 成本，经全面综合评价，我院 2017年度部门整体支出绩效自评得分 97.35 分。现将有关情况报告如下： 一、 部门（单位）概况 （一）机构组成。 我院于 2010 年 7月与米易县计划生育服务站、 县妇幼保健 院、攀莲镇城北社区卫生服务中心合并成立米易县公共卫生医疗服务中心 ，中心设立 9个一级科室，主要有综合
2、办公室、医务科、财务科、基层保健科、后勤保障科、公共卫生科、计生科、信息科、观音门诊部；下设 10 个二级科室，主要是妇产科、儿科、儿保科、孕保科、全科、中医科、 检验科 、影像科、 药房、医保办兼出入院收费室。 （二）机构职能。 贯彻执行国家卫生工作方针、政策、法律、法规、标准和技术规范；为农村居民提供预防、医疗保健、康复、健康教育和计划生育技术服务等“六位一体”的服务。运用适宜的中医药、西医及中西医结合技术承担镇辖区居民常见病、多发病、慢性病的防治工作，承担重症患者急诊急救与转诊 任务，对疑难杂症患者及时会诊、转诊。对老年人、行动不便的慢性病人提供出诊及家庭病床等上门服务。定期开展健康教育
3、及健康促进活动，举办讲座，发放健康教育宣传手册。开展计划生育技术服务及妇幼保健工作。为辖区内居民建立健康档案，并对健康档案实行规范化、标准化的管理，对慢性非传染性疾病实行分类管理。对残疾病人、偏瘫、脑血管病后遗症病人及有康复需求的人群开展康复训练及指导。做好辖区内学校卫2 生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理，做好村卫生室的监督和管理工作，完成新型农村合作医疗相关工作。 （三）人员 及资产情况 。 我中心四家 编制数为 66 人， 2017 年末下属的 攀莲镇卫生 院共有编制 17 人，实有在岗职工 17 人， 无 退休人员 ，因为退休人员经费已由社保局发放 。 2017 年末资产总额 927
4、.94 万元 ,其中流动资产 315.84 万元，固定资产 607.2万元 ;负债总额 48.64万元 ,全部为流动负债 ;净资产总额 879.30 万元 ,其中 事业基金 181.51 万元，非流动 资产基金612.10 万元 ,专用基金 47.11 万元， 年末财政拨款结转资金 38.58万元。无车辆编制数，无实有车辆。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2017 年我院年初 预算 179.9 万元，上年结转 32.4 万元，年中追加预算 237.03 万元，全年收入 449.33 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2017 年我院决算支出 410.75 万元，按
5、功能分类，主要用于 社会保障和就业支出 21.94万元， 医疗卫生和计划生育支出 376.02万元，用于住房保障支出 12.79万元。 年末 结 转 32.4 万元，主要是项目结 转 ，无超预算支出的现象。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况。 我院 2017年预算编制严格按照县财政关于编制 2017年县本级预算通知相关精神，认真学习 预算法及其实施 条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县编办、县人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、 车辆 等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库， 准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收
6、入情况。以 2016年 12月 31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额3 的方法 客观编制基本支出预算。 我院根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途， 明确支出范围，采取零基预算方法编制。 年初认真编制我院整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。 （二）执行管理情况。 我院严格按工作进度执行预算，按时足额直发 工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以
7、节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境（ 2017年我院无公务出境支出）、公务接待、公务用车管理 。 进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务 用车运行成本。对公务用车使用实行出车登记制度，登记核实车辆行驶公里数，严禁公车私用，与公务无关的费用由用车人自行负担。二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范医院公务接待工作， 2017年我院 无超预算开支“三公”经费。 （三）决算编制情况 2016年决算编制合乎规定，数据准确，与 财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相
8、符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中 详 述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、 负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算改革需要，撰写了 2017 年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。 （四） 支出 绩效 情况 4 认真完成了辖区内的基本医疗和基本公共卫生工作， 预防、医疗保健、康复、健康教育和计划生育技术服务， 举办各类健康教育讲座 12 次，参训人次 200 多 人次 ,其中中医相关知识讲座 4 次 ；进行健康知识宣传活动 13
9、 次，宣教人次 3857 人次，共发放各类资料13 种 5743 份； 为 506 名 0-6 岁儿童建卡建证，接种一类疫苗 13944针次，接种率达 96%以上，接种二类疫苗 4969 针次； 报告传染病 21例，传染病报告率 100%，报告及时率 100%，辖区内无重大传染病和突发公共卫生事件发生。 对辖区 2810 名高血压患者和 1237 名糖尿病患者进行健康管理，为辖区内 174 名确诊的重性精神病患者建立健康档案，并定期进行随访； 及时完成了重复、错误、死亡档案的清理工作，同时对辖区 内 2509 名 65 岁以上老年人进行了健康体检和管理。 对 462 名 孕产妇作好了产前检查及
10、随访工作。 对 辖区内 2089名 0-6 岁儿童进行了健康 管理 。 做好辖区内学校卫生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理，做好村卫生室的监督和管理工作，完成新型农村合作医疗相关工作。 完成了重点项目工作： 完成了辖区内 7 所中小学的麻疹补充免疫工作，并对辖区内托 7 所小学和 3 所托幼机构开展接种证查验工作； 对攀莲镇辖区内 1165 名 70 岁及以上老年人增加尿酸、胸片、腹部 B 超、肿瘤标志物等辅助检查的老年人健康体检，并指导其疾病预防和自我保健进行了免费健康体检，并指导其疾病预防和自我保健。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 总体来说，我院 2017 年部 门整体支出情况良
11、好 ，从预算到 执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。 （二）存在问题。 5 1、 人员严重不足，我院目前承担了全 镇 3 万多 人口的基本医疗和基本公共卫生服务工作 医护人员严重不足，医务人员经常是超负荷工作，影响工作效率。 2、 由于所需采购的设备较多，存在资金不足问题。 3、部分专项资金存在使用范围不明确，加上以前年度资金 下达 滞后，导致资金使用进度缓慢 。 （三）改进建议。 我院在预算绩效管理方面还有待
12、改进 和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，我院将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发 挥 基层医疗卫生 工作职能作用，为我 镇农村居民 健康 保驾护航， 做 出更大贡献。 1、 科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编
13、制的前瞻性 ，按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确 需调剂预算的，按规定程序报经批准。 2、 完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完 善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新 思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。 6 3、 统筹协调，厘
14、定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低 事业 运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。 4、 加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导， 培育 公共卫生 专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。 县级 政府及 财政一直以来对 基层医疗卫生 工作高度重视，经费保障水平逐年提高，但随着社会经济的发展， 医疗卫生 体制改革的不断深入， 基层医疗卫生 工作任务日益增大， 服务 数量逐年增长，加上物价的快速上涨， 基层医疗卫生事业 发展的经费需求不断增加，每年都存在一定的预算缺口。建议 县级 政府 及 财政加大对 基层医疗卫生 工作的支持力度， 增加我院编制人数， 在参照历年实际开支情况和审定当年申报预算需求的基础上，足额安排年初财政预算，满足 基层医疗卫生 事业发展 需要。 米易县攀莲镇卫生院 二一 八 年 五 月 二 十 三 日
