1、行唐县供销合作社联合社 2018 年部门预算信息公开 按照预算法、地方预决算公开操作规程和 河 北省预决算 公 开操作规程实施细则 规定，现将行唐县 供销合作社 联合社 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划。 2、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社章程赋予的合法权益，促进合作经济的发展。 3、负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关 部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购
2、买服务。 4、负责发展农业生产资料经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经营 各 类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。 5、负责流通领域盐业行政管理，依法加强烟花爆竹批发、零售网络经营的监督管理；管理政府委托的物资、商品储备。 6、负责基层供销合作社的组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。 7、负责运营监 管全县社有资产，接受上级社的资产监督，对出资人企业行使出资人职能，推进直属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。 8、按照新农村
3、建设发展总体规划，参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。 9、承办县政府赋予的其他职能和工作任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 行唐县供销合作社联合社 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我 单位 预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映 在预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。 2018 年预算收入 157.18 万元，全部 为 一般公共预算收入。 2、支出说明 收支预算总表支出栏
4、、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 行唐县供销合作 社 联合社 年度部门预算中支出预算的总体情况。 2018 年支出预算 157.18 万元，其中基本支出 107.18 万元，包括人员经费 94.23 万元 和日常公用经费 12.95 万元 ；项目支出 50 万元 。 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 157.18 万元，较 2017 年预算增加 16.4 万元，其中：基本支出增加 6.4 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 10 万元， 原因 为 盐业 管理 体制改革 经费 增加 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 12.95万
5、元，主要用于办公 费、邮电费、差旅费、办公用房水电暖费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年 “三公 ”经费预算安排 3.17万元，其中 :因 公 出 国（ 境 ） 费 0万 元；公务用车购置及运运费 3万 元（ 其 中：公务用车购置 费 0万 元， 公务用车运行费 3万 元） ；公务接待费 0.17万元 。 2018年 “ 三公 ”经费 与 2017年 持平，无增减变化 。 五、年度目标及保障措施 总体目标： 工作思路： 2018年，是全面贯彻落实十九大精神的开局之年，县供销社要按照十九大实施乡村振兴战略中提出的 “产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效
6、、生活富裕 ”总要求，把力量凝聚到县委、县政府决策部署上来 ,全面深化改革，加快科学发展，坚定创新意识，着力推进组织体系、服务体系、经营体系和管理体制创新，使县供销社成为服务农业、农村、农民的生力军和综合平台。重点围绕供销社深化综合改革 ，抓好以下工作。 一、整合资源，健全机制，强化供销社为农服务主体职能 继续整合系统和社会资源，发展农产品、农资、日用消费品、再生资源回收利用等农村现代流通网络，成为农村现代流通网络的主导力量；逐步发展壮大电子商务交易，利用电子商务服务全县人民生产生活。 二、借力电商，招商引资，构建农村流通服务新渠道 发挥 “供销家 ”等社内电商平台优势，推进 “互联网 +社会
7、服务 ”，积极与移动、银行、邮政、保险等多部门联合，签订合作协议，率先在全县美丽乡村和扶贫村电子商务服务终端，开展各项网上缴费、农资购销、农业信息服务、快递、 保险、金融、产权交易等多种社会化服务，实现农民 “足不出村镇 ”就可享受到方便快捷服务。 三、多方合作，逐步完善，服务农村金融最后一公里 我县金融超市项目解决的是农村金融最后一公里问题，服务项目涉及金融保险、存取款及小额信贷等业务。今年，我们将积极与有关部门及省社金超公司对接，增加涉农代收费、汽车信贷、金超电器、金超旅游等服务项目，进一步依托社会力量，围绕金融超市项目打造农资服务、粮食收售代储等为农服务项目。 四、搭建平台，完善提升，打
8、造农村产权交易新平台 大力宣传建立农村综合产权流转交易市场的重大意义，积极引 导各类农村产权进场交易。 五、积极帮扶，合力推进，尽早实现贫困村脱贫致富 积极争取各类帮扶项目、帮扶资金，全面整合现有的项目、资金、技术等资源，建立政府引导、农民主导、社会参与的多元化投入机制。加强与项目主管部门的对接协调，统筹解决好项目实施中的困难和问题。 实现年度发展规划目标的保障措施 （一）加强基层社改造，注入供销社服务 “三农 ”新内涵 一是改造基层社。今年，广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体入社，不断强化基层社与农民在组织上和经济上的联结，采取创新合作模式、提档升级等方式，构建了包括龙州镇、只里乡等在 内的
9、18 家新型基层社。另外，总投资 1200 万元的上碑供销社升级改造项目主体基本完工。 二是加强农超对接。县社领办成立的行唐县农产品流通协会，至 11 月份，通过商场及网络平台外销我县农产品 1580 万元；合作企业大山兄弟通过商超和新布局网点销售各类产品 820 万元。有效地提升了我县农产品附加值，增加了农民收入。 （二）全面创新经营，打造供销社发展新亮点 县供销社主要在农产品购销服务，农村产权服务，农业合作金融服务方面，创新手段，构建体系，扎实推进改革。 1、提升供销电商服务水平，为农产品外销找出路。盛收电子商务公司 积极拓展业务，克服网店建设过程中资金短缺、地理位置偏远，基础设施（网线）
10、不完善等诸多困难，加快网店建设，完成提升网店 40家，新建郑库池万利福超市等 78家，实现乡村网店 80%以上覆盖率任务目标。另外，通过省社沟通和帮助，与供销总社全国性电商网络平台 “供销 e 家 ”成功实现对接。 2、推进农村产权交易中心建设，为农村产权交易建平台。县社所属农村产权交易中心具体承担信息发布、产权交易、法律咨询、资产评估、抵押融资等服务职能。一是交易中心和省市产权交易中心实现了平台对接。全年征集出租出让信息 36条，已完成和正在交易的 18 宗地块，合计 6000多亩。二是已在全县所有乡镇建立农村产权流转交易服务站，并与县农村产权交易平台对接。三是交易中心在县城繁华地段、商业街
11、区和 200余村镇进行了大量广告投放宣传，通过建立微信公众平台不间断推送信息，多层次宣传建立农村综合产权流转交易市场的重大意义。 3、稳妥构建供销金融服务体系，为 “三农 ”金融需求搞服务。为了更好地实现供销社创新经营，落实市、县有关供销金融为农平台建设任务，对运作模式，资金安全进行了多方面考察之后，依托省社金超公司注册成立了行唐县金超信息技术有限公司及独羊岗分公司、龙州分公司 、上方分公司、南桥分公司等 10 家供销金融超市。初步实现与省金超公司业务对接。 总体绩效目标 ： 以改革创新为动力，加大组织体系、服务体系、经营体系、金融体系、管理体制创新力度。社有企业实现跨越式发展，供销社体制机制
12、明显优化，农村现代流通网络全面建立，为农服务能力和水平显著增强，主要经济指标快速增长，打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完 备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的主 力军 和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，开创供销 合作事业的新局面。 职责分类绩效目标： 全年 利润总额计划完成 150 万元 ,销售总额计划完成 84370 万元 ,农资销售额计划完成 16120 万元，在确保完成各项经济指标的基础上完成县政府安排的其他工作和应承担的任务，以此推进供销事业健康发展。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责 -工作活动绩效目标 975 行唐县供销
13、合作社联合社 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、供销流通管理 贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理 ，开展教育培训，维护合法权益 确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用 1、发展现代流通网络建设及管理 落实供销社系统现代流通网络建设，加快服务创新、经营创新和业态创新，优化网络布局，完善网络体系，发挥一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。 健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源
14、回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体 化经营，推动线上线下融合发展。 供销社企业电子商务销售额增长倍数 200% 150% 100% 50% 农产品批发市场市场交易额增长率 15% 12% 10% 8% 全县供销社流通网络购销总额增长率 5% 4% 3% 3% 连锁经营销售额占全县15% 12% 10% 0% 975 行唐县供销合作社联合社 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 供销社销售额比重 2、社属企业运营管理及建设 指导社属企业经营管理，对社属企业进行监
15、督检查，完善企业运营管理制度并监督执行，行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值 社有企业实现跨越式发展，供销社体制机制明显优化，营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。 利润总额增长率 5% 4.5% 4% 4% 营业收入增长率 5% 4.5% 4% 4% 社有资产增值比率 5% 4.5% 4% 4% 二、服务三农事务管理 贯彻落实党和政府有关 服务“三农 ”方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系 紧紧围绕 “三农 ”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本 ，以强化基 层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。 1、组织体系建设 以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社 组建农民合作社联合社 带动区域内产业发展个数 2 1 0 联合农民专业合作社个 10 7 5 3
