1、- 1 -企业党风廉政建设专项检查方案为深入学习贯彻党的十九大精神，推动全面从严治党向纵深发展，落实“ 两个责任 ”和“ 一岗双责”,增强 集团公司领导干部抓实抓好党风廉政建设工作的责任意识，根据中央、省委、市委关于党风廉政建设的工作部署，结合集团公司党风廉政建设工作要求，经集团公司党委研究决定，特制定本方案。一、检查时间2018 年*月-2018 年*月。二、检查范围*各党（总）支部、基层各单位、机关各部门。三、检查内容（一）聚焦党的路线方针政策贯彻情况，着力发现落实不力问题。重点检查贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、市委以及集团公司党委重大决策部署不及时、不到位等问题；党员干部不遵守政
2、治纪律和政治规矩，散布违背党的路线方针政策言论，传播不利于集团改革发展、稳定等负面言论，造成不良影响的，对各种错误观点不能旗帜鲜明反对和抵制等问题。（二）聚焦党的基层组织建设情况，着力发现虚抓空转问题。重点检查各级党组织党内政治生活不规范、 “三会一课” 、“两学一做”学习教育走过场等问题；党风廉政教育落实情况，开展先进- 2 -典型示范教育、反面典型警示教育和党纪政纪条规教育等活动，对党风廉政建设相关制度规定的学习情况等问题。（三）聚焦选人用人情况，着力发现违规违纪问题。重点检查选拔任用干部是否符合干部聘任程序;超职数配备干部、违规调任、违规任职定级等问题;党员干部不担当、不作为，推诿扯皮等
3、问题。（四）聚焦中央八项规定和实施细则精神执行情况，着力发现“四风”问题。重点检查作风整顿情况、党员干部遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律情况、 “吃空饷” 问题专项清理工作落实情况。1.检查“三公经费 ”总体支出情况、 执行预算情况是否真实、合规；是否存在超预算或无预算安排支出；是否建立和履行了内部审批制度。2.检查公务接待是否按照规定执行公函接待；是否将非公务活动纳入接待范围，用公款支付应由个人负担的费用；是否用公款搞互相走访、送礼、宴请；是否存在违反规定，超范围超标准超规格公务接待，借各种名义用公款相互吃请及其他奢侈浪费行为；是否以会议费、培训费、办公用品
4、及耗材等名义报销接待费用。3.检查是否违规购车、装修公务用车；是否执行定点维修、加油卡等制度；是否存在公车私用、私车公养等违纪违规行为；是否存在借（占）用下属单位及利益相关人车辆行为。- 3 -4.检查公务出差审批程序是否到位；是否以考察学习为名公款旅游，擅自改变出差路线和日程；是否用公款支付应由个人负担的差旅费用；是否以各种名义挥霍浪费公款；是否存在因公差挪用其他公共资金。5.检查工会、党建等专项经费是否存在违规收取、上缴、使用等情况。6.检查是否存在违规操办婚丧喜庆事宜，不按规定报告或不如实报告、邀请管理服务对象参加婚丧喜庆事宜，借机敛财，超标准操办等问题。7.检查是否存在收送明显超出正常
5、礼尚往来的礼品、礼金、消费卡、购物卡、电子红包等问题。8.检查是否健全完善相关招投标管理办法、实施细则、内控流程；规章制度是否符合国家法律法规和集团公司相关规定；招投标过程及招投标结果执行情况是否规范。9.检查办公用房是否存在超标准问题；办公用品、耗材的采购流程、入库、领用登记、发票和采购清单、款项支付等项目是否存在违规问题；是否用公款购买和赠送烟花爆竹、烟酒、花卉、食品、土特产等年货节礼（慰问困难群众职工不在此限）；是否用公款购买、发放、赠送各种购物券（卡）。10.检查是否建立完善食堂工作人员岗位职责、财务管理、物资采购和出入库管理等内部控制制度；食堂物资采购是否履行规范操作程序。- 4 -
6、（五）聚焦作风整顿落实情况，着力发现履责不力、不到位问题。重点检查作风整顿工作落实情况，检查履行主体责任意识不强、落实不力、做表面文章; 履行监督责任不严、压力传导不够、党风廉政建设虚化、弱化，运用“四种形态”不到位，违纪违法案件落实情况等问题。（六）聚焦党的廉洁纪律遵守情况，着力发现职工身边腐败问题。重点检查滥发津贴、补贴、各种奖金及其他违反财经纪律的行为，骗取套取、截留、挤占挪用、贪污集团公司资金、资产，侵害集团利益等问题。四、检查方式此次专项检查把握“四个突出” ，即突出 对“两个责任”的监督检查；突出对执行纪律情况的监督检查；突出对权力腐败问题的监督检查；突出对“ 四风” 问题 的监督
7、检查。实 行各单位、部门自查整改与检查组检查相结合，检查主要采取专项汇报、个别谈话、实地走访查阅资料、受理信访投诉等方式。 （一）自查整改阶段(2018 年*月*日-*月*日)各单位、部门负责人专门召开会议，学习传达集团公司党风廉政建设专项检查方案，要按照规定的检查内容、方式和要求，组织专门力量，及时开展自查自纠工作。要坚持查纠结合，做到不走过场、全面覆盖。对检查中发现的问题，制定整改计划，对一时整改不了的，- 5 -或属于历史原因造成的问题，做出说明，自查整改结束后要形成自查整改报告。（二）专项检查阶段(2018 年*月*日-*月*日)1.专项汇报。检查组听取集团公司各子（分）公司、各部门、
8、党组织主要负责人党风廉政建设工作专项汇报。2.个别谈话。检查组主要与领导班子成员、内设机构中层干部、二级单位负责人、普通党员根据检查内容进行有针对性地谈话。3.查阅资料。根据检查清单内容重点查阅文件资料、规章制度、批示要求及自查报告等佐证材料。4.受理投诉。公布监督投诉电话，受理群众来信来访。（三）评价反馈阶段(2018 年*月*日-*月*日)1.反馈意见。检查组在全面调查核实的基础上，对存在的问题进行梳理汇总，报集团公司党委研究后，将检查结果反馈给各单位、部门。2.整改落实阶段。各单位、部门根据反馈意见开展整改工作，针对存在的问题制定整改清单台账、完善各项管理制度，切实抓好制度的执行落实，不
9、断巩固自查整改成果，建立健全各项长效机制。五、组织实施为了保证专项检查工作顺利进行，经集团公司党委研究成立专项检查领导小组：组 长：*副组长：*- 6 -成 员：*领导小组下设办公室：*办公室主任：* 办公室副主任：*办公室工作人员*工作人员组成监督投诉电话：*联 系 人：*六、有关要求（一）高度重视。开展党风廉政建设专项检查工作，是贯彻落实十九大精神，加强 党内监督、促进党风廉政建设的重要举措；是加强集 团公司民主管理、解决群众反映强烈突出问题的客观要求；也是加 强党员干部监 督、推动各项工作的有效手段。集团公司干部职工要 认识到党风廉政建设工作专项检查的重要性和必要性，增强工作责 任感和自
10、觉性，要根据检查内容逐项梳理和对照，实事求是总结工作情况，切实 抓紧抓实；各单位、部门要提高认识，精心组织，积极配合，认真负责 地做好迎检的准备工作；要以检查为契机，以检促建、以查促改，对发现的问题、存在的不足和薄弱环节，深刻剖析原因，认真制定整改措施，推动党风廉政建设工作深入开展。（二）认真检查。在检查过程中，检查组要坚持宽严相济的原则，周密安排，实事求是，找准问题，立足自查自纠，严格政策界限，不走过场，不搞形式，区别情况分类处理。各单位、部门要根据本方案要求，结合各自实际，进一步细化检查内容，提出检查要点，及时、- 7 -全面、详实地提供上报各类材料，要严格遵守检查工作纪律，不得干扰、妨碍、敷衍党风廉政建设检查工作。（三）反馈整改。各单位、部门要按照党风廉政建设责任制的要求，认真总结本单位、部门执行各项规章制度的基本情况和经验教训，针对检查中发现的问题制定措施，完善制度，健全机制，从源头上治理堵塞漏洞。对一些好的做法和经验进行认真总结，采取适当方式进行宣传推广，着力从完善制度机制的层面采取有效措施，促进企业党风廉政建设工作水平不断提升，努力营造一个风清气正、清明廉洁的工作氛围和工作环境。此次党风廉政建设工作的专项检查，纳入年底党风廉政建设考核之中，对组织领导不力、措施不到位的单位部门，给予批评并责令整改；对违反规定的单位、部门和个人，要严肃追究有关领导和相关责任人的责任。
