1、 1 上海市 宝山区 罗店 镇 社区卫生服务中心 2017 年度决算 2 目录 第一部 上海市宝山区 罗店 镇 社区卫生服务中心 概况 一、 主要职能 二、 机构设置 第二部 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度决算表 一 、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年 度决算情况说明 第四部 名词解释 3 上海市
2、宝山区 罗店 镇 社区卫生服务中心 2017 年度部门决算 第一部分 上海市 宝山区 罗店 镇 社区卫生服务中心 概况 一、 主要 职能 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心是罗店地区唯一一所集“医疗、预防、妇幼保健、计划生育、健康宣教、康复”等“六位一体”功能的医疗服务机构，服务面积约 44.19 平方公里，服务人口 14.42 万人，下辖 1 个美兰湖分中心、 4个直属卫生服务站、 13 个村级卫生服务站。设置质量控制管理科、资产管理科、综合管理办公室，开设全科、中医等临床科室及相关辅助科室，核定普 通床位50 张，另开设肠道、肝炎“二病”门诊。同时，为方便地区居民就医，在医联体的支持下，中
3、心开设了神经内科、内分泌、眼、康复、中医等专家咨询门诊，并建立双向转诊关系。 1. 医疗、预防、妇幼保健、计划生育、健康宣教、康复 2. 以社区卫生服务团队为载体，建立 17 个家庭医生工作室，开展全程、个 性、精细化的家庭医生服务。 二、机构设置 上海市 宝山区 罗店镇社区卫生服务中心 设 3 个内设机构，包括：办公室、 质控科 、 资产管理科 。 4 第二部分 上海市 宝山区 罗店 镇 社区卫生服务中心 2017 年度部门 决算表 2017年度 收入支出决算 总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 4,574.79 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金
4、预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 4,244.37 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 24.66 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 423.8 九、医疗卫生与计划生育支出 8,320.93 十、 节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 101.48 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 8,8
5、43.82 本年支出合计 8， 846.21 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 2.39 年末 结转和结余 总计 8,846.21 总计 8， 846.21 5 2017年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 8， 843.82 4， 574.79 4， 244.37 24.66 208 社会保障和就业支出 423.8 423.8 208 05 行政事业单位离退休 423.8 423.8 208 05 02 事业单位离退休 10.35 10.35
6、208 05 05 机关事业单位基本养老保险费支出 295.32 295.32 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 118.13 118.13 210 医疗卫生与计划生育支出 8， 318.54 4， 049.51 4， 244.37 24.66 210 03 基层医疗卫生机构 8， 078.14 3， 809.11 4， 244.37 24.66 210 03 01 城市社区卫生机构 486.08 483 3.08 210 03 02 乡镇卫生院 7， 587.61 3， 321.66 4， 244.37 21.58 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 4.45 4.
7、45 210 04 公共卫生 61 61 210 04 08 基本公共卫生服务 61 61 210 11 行政事业单位医疗 143.25 143.25 210 11 02 事业单位医疗 143.25 143.25 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 36.15 36.15 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 36.15 36.15 221 住房保障支出 101.48 101.48 221 02 住房改革支出 101.48 101.48 221 02 01 住房公积金 101.48 101.48 6 2017年度 支出 决算表 单位：万元 项目 本 年支出合计 基本支出 项目支
8、出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 8,846.21 8， 766.86 79.35 208 社会保障和就业支出 423.8 423.8 208 05 行政事业单位离退休 423.8 423.8 208 05 02 事业单位离退休 10.35 10.35 208 05 05 机关事业单位基本养老保险费支出 295.32 295.32 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 118.13 118.13 210 医疗卫生与计划生育支出 8,320.93 8,241.58 79.35 210 03 基层医疗卫生机构 8,080.
9、14 8,073.69 210 03 01 城市社区卫生机构 486.08 486.08 210 03 02 乡镇卫生院 7,587.61 7,587.61 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 6.45 6.45 210 04 公共卫生 61 61 210 04 08 基本公共卫生服务 61 61 210 11 行政事业单位医疗 143.25 143.25 210 11 02 事业单位医疗 143.25 143.25 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 36.54 24.64 11.89 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 36.54 24.64 11.89 221
10、 住房保障支出 101.48 101.48 221 02 住房改革支出 101.48 101.48 221 02 01 住房公积金 101.48 101.48 7 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 4,574.79 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 423.8 423.8 九、医疗卫生与计划生育支出 4,051.9 4， 051.
11、9 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 101.48 101.48 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 4,574.79 本年支出合计 4,577.18 4,577.18 年初财政拨款结转和结余 2.39 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 2.39 政府性基金预算财政拨款 总计 4,577.18 总计 4,577.18 4,577.18 8 9 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
12、单位：万元 项目 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 208 社会保障和就业支出 423.8 423.8 208 05 行政事业单位离退休 423.8 423.8 208 05 02 事业单位离退休 10.35 10.35 208 05 05 机关事业单 位基本养老保险费支出 295.32 295.32 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 118.13 118.13 210 医疗卫生与计划生育支出 4,051.9 3， 972.55 79.35 210 03 基层医疗卫生机构 3,811.11 3,804.66 6.45 210 03 01 城市社
13、区卫生机构 483 483 210 03 02 乡镇卫生院 3,321.66 3,321.66 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 6.45 6.45 210 04 公共卫生 61 61 210 04 08 基本公共卫生服务 61 61 210 11 行政事业单位医疗 143.25 143.25 210 11 02 事业单位医疗 143.25 143.25 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 36.54 24.64 11.89 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 36.54 24.64 11.89 221 住房保障支出 101.48 101.48 221 02 住房
14、改革支出 101.48 101.48 221 02 01 住房公积金 101.48 101.48 合计 4,577.18 4,497.83 79.35 10 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 合计 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 类 款 301 工资福利支出 3， 454.39 3， 454.39 301 01 基本工资 335.41 335.41 301 02 津贴补贴 157.69 157.69 301 03 奖金 301 04 其他 社会保障缴费 185.4 185.4 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 1， 580.86
15、 1,580.86 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 295.32 295.32 301 09 职业年金缴费 118.13 118.13 301 99 其他工资福利支出 781.58 781.58 302 商品和服务支出 723.64 723.64 302 01 办公费 3.23 3.23 302 02 印刷费 12.31 12.31 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.27 0.27 302 05 水费 4.17 4.17 302 06 电费 59.65 59.65 302 07 邮电费 27.3 27.3 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 258.49
16、258.49 302 11 差旅费 302 12 因公出国 （ 境 ） 费用 302 13 维修 （ 护 ） 费 10.65 10.65 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 8.09 8.09 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 137.77 137.77 302 28 工会经费 302 29 福利费 302 31 公务用车运行维护费 6.36 6.36 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 195.33 195.33 303 对个人和家庭的补助 185.52 185.52
