1、合格供应商/ 委托加工商审查表1.企业基本情况企业名称 企业代码地 址 邮 编法人代表 联系电话企业经济性质 国营 集体 民（私）营 个体 股份公司 三资 其它经营范围/方式注册资金 流动资产固定资产 年产值信用等级 信用发证 机关营业执照 是否年检 有效 是 否 卫生许可证 是否年检 有效 是 否 职工人数 员工总人数 ，其中管理人员数 ，技术人员数 ，检验人员数 。 2.管理体系认证情况市场准入（QS认证）未实施已通过，食品生产许可证标记编号 申证单元产品已通过的管理体系认证食品安全管理体系（HACCP）未实施已通过，认证机构名称：覆盖产品：2.体系运行情况类别 项目内容 评价结论1.1
2、企业领导中是否已明确全面负责食品质量安全工作的领导？ 是 否 1.2 是否有独立的专（兼）职负责食品质量安全工作的机构或人员？ 是 否 1.3 是否已制定企业食品质量安全目标，并展开到部门及有关层次？ 是 否 1、组织领导和管理1.4 食品质量安全责任是否已落实到部门和岗位的职责中？ 是 否 类别 项目内容 评价结论2.1 是否有对消费者食品质量安全的承诺？ 是 否 2.2 是否建立食品质量安全方针？3.3 有关食品安全和卫生教育：是 否 2.3 是否有关食品安全和卫生教育方面的培训？ 是 否 2.4 是否已制定有关食品安全的紧急预案？ 是 否 2.食品质量安全意识2.5 是否已建立产品召回制
3、度？ 是 否 3.1 设施设备的配置能否满足食品生产质量安全的需求？ 是 否 3.2 原料处理、产品加工、储存用的厂房、 场所，能否满足食品生产的需求？是 否 3.3 设施、设备是否建立维修保养制度？ 是 否 3.4 直接接触食品及原料的设备、管道、容器是否规定定期清洗、消毒？是 否 3.设施和设备的管理3.5 工艺流程配置是否科学合理，是否能有效防止交叉污染？ 是 否 4.1 食品生产加工所需的标准是否收集齐全？ 是 否 4.2 企业明示的产品标准是否均备案？ 是 否 4.3 是否已建立了与产品生产有关的必要的工艺文件，以确保产品生产满足产品标准要求？是 否 4.4 工艺文件发放回收有否文件
4、规定？ 是 否 4.工艺技术管理4.5 是否规定工艺实施情况的检查？ 是 否 5.1 是否对原辅材料质量控制？ 是 否 5.2 生产过程各工序是否进行危害分析，建立关键控制点？ 是 否 5.3 是否建立了不合格品控制规定？ 是 否 5.4 是否建立了测试食品质量安全的试验室或化验室？ 是 否 5.质量检验5.5 产品是否检验合格才可出厂？ 是 否 6.1 人员招聘有否明确的任职资格要求？ 是 否 6.2 有否上岗培训规定？ 是 否 6.3 是否定期进行健康检查？ 是 否 6.人员管理6.4 检验人员是否持证上岗？ 是 否 4、场调查评价类别 项目内容 评价结论1.1 厂区周围有否有害气体、烟尘
5、、粉尘、放射性物质等扩散污染源？是 否 1.2 厂区外环境是否清洁、平整、无积水？ 是 否 1.3 生产区、生活区是否相互隔离，离生产区 25m 内有否饲养家禽或坑式厕所？ 是 否 1.厂域环境1.4 厂区内垃圾、排污沟渠是否为密封式、无异味、无杂物堆放？ 是 否 2.1 库房是否整洁、地面平滑无裂缝？ 是 否 2.2 有否防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等措施？ 是 否 2.3 库房物品堆放是否整齐，离地离墙，标识明显？ 是 否 2.库房环境2.4 原辅料、成品（半成品）及包装材料库内是否有堆放有毒、有害及易燃、易爆等物质？ 是 否 3.1 生产现场是否清洁、卫生，有否防蝇、防鼠、防虫等措施？
6、是 否 3.2 有毒有害物质隔离有效？ 是 否 3.3 洗手更衣设施是否符合要求？ 是 否 3.4 车间地面是否平整、清洁、无积水？ 是 否 3.5 车间温度、湿度、空气洁净度是否符合食品生产加工要求？ 是 否 3.6 车间生产工艺布局是否合理，各工序前后衔接、无交叉污染？ 是 否 3.7 生产车间内光线是否充足？ 是 否 3.8 工作台、敞开生产线及裸露食品与原料上方的照明设备是否有防护装置？ 是 否 3.车间现场环境3.9 车间内是否有滴水？ 是 否 4.1 直接接触食品及原料的设备、工具、容器等是否用无毒、无害、无异味的材料制成？ 是 否 4.2 与食品接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝、锈
7、斑等？ 是 否 4.3 有否清洗、消毒的设施，是否进行消毒？ 是 否 4.生产设备4.4 是否有跑、冒、滴、漏现象？ 是 否 5.1 是否按规定进行更衣、洗手？ 是 否 5.2 是否按规定穿戴工作衣帽、鞋、口罩等？ 是 否 5.人员卫生5.3 是否在车间吃喝，佩戴首饰、饰品等？ 是 否 6.1 是否按工艺文件进行操作？ 是 否 6.2 是否按关键控制点的工艺参数进行监控？是否有记录？ 是 否 6.3 是否做到生食与熟食分开？原辅材料与半成品、成品分开？ 是 否 6.过程控制6.4 原料、半成品、成品运输是否做到防护要求？ 是 否 类别 项目内容 评价结论7.1 检验设备是否满足出厂检验需求？是否陈旧或缺少？实验室布局是否合理？ 是 否 7.2 生产过程检验是否按规定进行？有否记录？ 是 否 7.3 是否按规定对出厂产品进行检验？有否产品质量检验报告？ 是 否 7.4 发现不合格产品是否按规定进行处置？有否记录？ 是 否 7.质量检验7.5 检验设备是否在校准合格的有效期内？ 是 否 5、结果判定1.2.3.4.5.考察人员意见6.最终评定意见评定结果 合格供应商 待定 不合格供应商 填表人：时间：
