1、 供应商评价管理制度1 目的对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。2 范围适用于本公司供应商的管理和控制。3 职责3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。3.2 质检部负责采购物资的验证。4 内容4.1 审核要求4.1.1 准入审核：采购部制定供应商准入要求，建立供应商档案。根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货周期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。4.1.2过程审核：技术部建立采购物品在使用过程中的审
2、核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。4.1.3评估管理：采购部建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核4.2 审核要点4.2.1 文件审核4.2.1.1 供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等；4.2.1.2 供应商的质量管理体系文件；4.2
3、.1.3 采购物品生产工艺说明；4.2.1.4 采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。4.2.1.5、其他所需的文件和资料。4.2.2 特殊采购物品的审核4.2.2.1 如对洁净级别有要求的，在可能的情况下对供应商的生产条件进行现场审核。4.2.2.2 根据外协加工采购物品的要求和特点，对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。4.3 新供应商的选择、评价与审核：根据外购（协）件清单及质量要求，采购部调查和了解市场信息，提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位，作为候选供应商。类物资评价方法：4.3.1、由采购部组织质检部、生产
4、部、技术部参加对候选供应商进行调查，内容包括： 4.3.1.1 生产能力：产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交付能力等； 4.3.1.2 检测能力：可检测项目、检测设备、检测人员素质、环境条件；4.3.1.3 技术水平：包括技术人员素质及技术能力；4.3.1.4 质管水平：质量保证体系及其运行状态；4.3.1.5 第三方评定证明：如标准化水平确认、计量水平等级考核、第三方认证等。4.3.2、调查评价的方法: 可以采用以下方法的一种或若干种4.3.2.1 在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价；4.3.2.2 对产品进行抽样检验；4.3.2.3 与同类产品进行比较；4.3.3、
5、调查结果由调查人员填写供方调查表 ，并签署意见。4.3.4、经调查评价，基本符合要求的，由采购部通知其提供少量样品试用，并抽样检验。4.3.5、根据检验和试用结果，由质检部出具样品试用报告 ，通知采购部。4.3.6、 样品试用报告判定样品质量符合规定要求的候选供应商，由采购部列入合格供应商名单 ，报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一。类物资评价方法：a. 采购部向候选供应商发放供方调查表 。经调查评价，基本符合要求的由采购部通知其提供少量样品进行检验和试用。b. 根据检验和试用结果，由质检部出具样品试用报告 ，通知采购部。c. 样品试用报告判定样品质量符合规定要求的，由采购部列入合格供应商
6、名单报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一。4.4老供应商的评价和选择：根据老供应商(连续供货历史不少于 3 年)历年来对本公司所供应产品的质量情况，由采购部主持召开相关部门会议，共同评价分析，填写供方评价表 ，选择其中符合本公司要求的，列出单位名称及供应产品范围，交采购部纳入合格供方名单 ，报最高管理者批准后，作为定点采购依据。对已经通过 ISO9000 质量体系认证或产品质量认证的供应商，同时具有中石油新疆油田准入证；经最高管理者批准后，直接纳入合格供应商名单。4.5对合格供应商的管理： 采购部根据质检部的进货质量情况，对合格供应商实施动态分级控制，并填写供方供货质量记录 。4.5.1 供货质量一直合格的定为 A 级；4.5.2 若连续 2 批不合格的降为 B 级，并警告限期整改。只有再连续 3 批合格者，才能升为A 级，若达不到连续 3 批合格者就降为 C 级；4.5.3 若连续 3 批不合格者降为 C 级，并责令限期整改。只有连续 3 批合格者，才能升为 B级，C 级再不能保持连续 3 批合格者，从 合格供方名单 中除名并停止进货。采购部每年按 4.3 要求对合格供应商进行一次复评。4.6 执行本制度形成的质量记录按质量记录控制程序管理。
