1、附表项目名称 建设单位质保体系检查建设单位： 序号 检查项目 基本情况1 质量监督手续 办理及时、资料完善 不规范：2 质量管理目标、制度的建立 质量管理目标、制度建立健全 不规范：3 组织机构设置及职责划分情况 人员结构符合现场要求，职责权限划分明确 不规范：4 质量责任制覆盖到所有施工内容；关键工序责任人明确；质量责任奖罚落实到位；对参建人员有足够的培训 不规范：5 设计管理施工图审查记录全面；交底资料齐全；设计人员现场服务及时、到位；变更管理规范，手续齐全 不规范：6 工地试验室检查及管理所检测的技术指标齐全、资料齐全；检测单位、人员资质、设备符合要求；检查、管理工作到位 不规范：7 履
2、约情况 人员变更签认手续完善；分包行为的管理到位； 不规范：8对施工重点部位、重点工序施工技术资料的审查审查及时，资料齐全 不规范：9 质量隐患或质量问题的处理 及时处理、整改结果明确且有相应的证明文件 不规范：10 “两创三比”活动的开展结合实际；形成指导性文件并督促有关单位执行，并按要求进行检查、分析、总结 不规范：11 “混凝土质量通病治理”活动的开展结合实际；形成指导性文件并督促有关单位执行，并按要求进行检查、分析、总结 不规范：12“监理企业树品牌，监理人员讲责任”行风建设活动开展情况结合实际；形成指导性文件并督促有关单位执行，并按要求进行检查、分析、总结 不规范：注：不规范应概述项
3、目名称 监理标段 质保体系专项检查监理单位： 序号类别 检查项目 基本情况1、监理机构设置及职责划分情况人员结构符合合同及现场要求，职责权限划分明确 人员结构不符或职责权限划分不明确：2、人员配备及变更、批复情况技术人员总数： 专业监理工程师及以上人员变更数量： 专业监理工程师及以上人员批复情况：有批复 无批复变更率一机构设置及人员配备 3、监理人员的持证率和培训率情况，监理组长、专业监理工程师持证情况持证率： 参培率：监理组长持证：高级职称及部监证 不符合：专业监理工程师持证：省专或以上 不符合：1、工地试验室已备案 未备案试验管理规范 试验管理不规范设备齐全 不齐全仪器检定情况 现行有效规
4、范2、监理计划总监主持编制，含监理范围、内容、岗位职责、方案、制度、程序及相应表格等，报批后实施 内容不全面、程序不符或执行不到位：二 准备工作3、监理细则根据监理计划在相应工程开工前编制，重、难点及措施明确，经总监批准后实施 内容不全面、程序不符或执行不到位：1、参加设计交底参加交底，标准、重点明确，澄清问题，记录全面 未参加、未澄清或记录不明确：2、总体积分部施工组织设计、施工技术方案、开工报告的审批。审批及时，重点明确，意见具有可操作性 未审批或意见不具操作性等：三 监理工作3、对施工单位质量保证体系的检查检查施工单位质保体系的落实，重点为主要人员资格、履约情况检查不全面或未见检查记录4
5、、审核施工工地试验室对施工单位试验室的人员、设备、能力、制度的检查到位并记录全面检查不全面或未见检查记录：5、控制点复测及审批已审核、平行复测后批复 审核批复不及时或未平行复测：6、审批工程划分划分准确，并在总体开工前批复备案 不及时或划分有误：标准试验的验证与审批验证、审批及时，资料齐全 不及时或资料不全：各类试验的台帐、原始资料、报告完整，规范 缺失，不规范：超越资质检测 无超越资质检测外委试验检测单位外委单位资质符合要求；试验检测所用规范使用正确；报告签批手续齐全外委台帐建立，检测频率费用和要求不规范材料质保书及留样、各类台帐齐全，规范 欠缺或不规范：是否有不合格台帐试验人员情况与备案人
6、员一致 试验检测人员总人数：与备案人员不一致，有变更：7、试验检测的管理试验环境与设备情况试验环境满足试验需求 试验环境不满足试验需求设备满足试验需求且已检定 设备不能满足试验需求且检定不全1、审查工程分包按合同规定审查分包计划和协议，报建设单位批准 未按合同规定审查分包计划和协议或未报建设单位批准：2、关键工序签认、首件工程认可完工后无法检验的关键工序，经监理工程师签认，并留存影像资料未签认、签认不及时或图像资料不全：首件工程是否总体认可四 质量监理3、工程材料试验台账齐全，完整 不完善：材料、标准试验的原始资料及报告完整，规范 缺失，不规范：抽检审查施工单位资料审查、批复及时 审查、批复不
7、及时：抽检原始资料及报告完整，规范 缺失，不规范：4、实体质量抽检审查施工单位资料审查、批复及时 审查、批复不及时：5、巡视记录重点明确，频率满足要求，巡视记录规范重点不明确，频率不满足要求或巡视记录不规范：6、旁站记录记录如实，准确、详细 不完善：重点工序是否有旁站记录7、监理指令、监理工程师通知发文规范，签收手续齐全，存在问题闭合 发文不规范，签收手续不齐全或存在问题未闭合：8、质量问题处理的相关记录记录明确，闭合 未记录或不闭合：五 监理文件 1、监理月报每月上报，内容齐全（含建设基本信息、存在问题、月度小结） 不完善：五 监理文件 2、日志如实，准确、详细 不完善：六 工地会议 1、会
8、议内容及会议记录会议内容：内容全面，组织有效及时 内容不全，组织、有效性或及时性不到位：会议记录：齐全，完整 不完善：1、 “两创三比（2008-2010） ”活动的执行情况宣传发动活动的开展，标准明确，考核符合实际，总结及时执行贯彻不到位：2、混凝土质量通病的治理情况评价、分析、总结、形成文件并实施 未结合实际评价、分析、总结，实施不到位：七质量活动的开展3、 “监理企业树品牌，监理根据活动制定活动方案，有活动开展记录、总结执行贯彻不到位：人员讲责任”行风建设活动开展情况4、 “沿海开发劳动竞赛”行活动开展情况根据活动制定活动方案，有活动开展记录、总结执行贯彻不到位：项目名称 标段 质保体系
9、专项检查施工单位名称： 序号类别 检查项目 基本情况一质量目标与质量计划1、质量目标与质量计划的建立、实施及动态管理目标明确，计划详实，实施过程中及时掌握信息，动态调整 目标不明确、计划欠缺、实施不到位：1、组织机构设置及职责划分情况人员结构符合现场要求，职责权限划分明确 人员结构不符或职责权限划分不明确：2、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任与合同相比的变更情况项目经理： 变更 未变更 批复 未批复总 工： 变更 未变更 批复 未批复道路工程师：变更 未变更 批复 未批复结构工程师：变更 未变更 批复 未批复测量工程师：变更 未变更 批复 未批复试验室
10、主任：变更 未变更 批复 未批复质检工程师：变更 未变更 批复 未批复二组织机构及人员情况对照招标文件核对3、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任的持证情况均符合合同或招标文件要求 有不符合合同或招标文件要求情况：在岗率：三 质量责任 制 1、岗位、部门质量管理职责的建立职责建立全面，符合现场要求职责建立不全面或不符合现场要求：2、工程质量责任登记表的建立、报批建立全面，手续完善建立不全面或手续不完善：四质量管理制度及主要工作流程1、质量管理制度及主要工作流程的建立及实施质量检查检验制度、试验检测管理制度、信息档案管理制度、质量控制例会制度等制度建立全面，
11、结合实际建立相关的流程，并按此实施制度建立不全面、流程不合符现场实际情况或实施不规范：五 质量保证 措施1、单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制点的质量保证措施建立与落实质量保证措施完善、有针对性和可操作性，且落实到位质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或落实不到位：1、合同管理施工、廉政合同齐全、有效，归档 合同不全或无效，未归档：2、控制点联测及时、有效、报批 滞后、有误或程序不符：3、质量控制单元划分及时、有效、报批 滞后、有误或程序不符：4、质量教育培训编制质量教育计划，责成参建队伍建立质量责任制未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制：材料供应商的选择对材料采用
12、全方位、多角度的方式，以产品质量、价格、施工便利为标准选择，具有完整的比选资料比选不规范或比选资料不完善：明确采购程序程序明确，按章执行 程序不明确或未按章执行：材料采购与进场管理按质量标准采购，材料进场后建立收、发、入库台帐不符合质量标准或台帐建立不到位：六施工准备阶段质量控制5、材料管理工地试验室备案 已备案 未备案: 试验室环境情况：养护室控制 仪器设备是否满足工程要求 仪器检定情况： 现行有效规范：6、工序（关键工序）质量控制工序流程及责任人明确，设立质量控制点工序流程、责任人不明确或未设立质量控制点：1、总体、分部开工报告（施工组织设计、施工技术方案）内容完整，施工组织设计及方案有针
13、对性、操作性、合理性，及时报批，并在实施过程中动态管理内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或未进行动态管理：2、技术交底及操作人员的培训及时全面的分级交底，并对操作人员培训，留有培训记录未及时全面的分级交底，未对操作人员培训或未留有培训记录：3、工程报验资料报验及时，资料完整，规范 报验不及时，资料不完整或不规范：4、首件认可制执行情况首件开工、方案审批、总结评价齐全，加盖首件认可章首件手续不规范：试验台账齐全，完整 不完善：外委试验检测台帐是否超资质试验检测 是否有不合格台帐材料、标准试验、原始资料及报告完整，规范 缺失，不规范：外委单位资质是否符合： 报告是否规范正确材料质保书及留样齐全，规范
14、 欠缺或不规范：外购预制件制造技术证明书5、试验管理试验人员情况与备案人员一致 与备案人员不一致，有变更：试验工程在岗率： 试验检测人员总人数6、施工日志 记录全面、真实 记录不全面或不符合实际：7、监理指令、监理工程师通知的回复情况收文规范，签收手续齐全，解决存在问题闭合 收文不规范，签收手续不齐全或解决存在问题未闭合：七施工阶段质量控制8、会议记录、纪要记录，纪要完整，规范 欠完整或不规范：9、质量问题处理的相关记录记录明确，闭合 未记录或不闭合：10、分项工程评定情况及资料归档及时，全面 滞后或不全：1、 “两创三比（2008-2010） ” 活动的执行情况宣传发动活动的开展，标准明确，
15、评定考核符合实际，总结及时 执行贯彻不到位：2、混凝土质量通病的治理情况评价、分析、总结、形成文件并实施 未结合实际评价、分析、总结，实施不到位：八质量活动的开展3、 “沿海开发劳动竞赛”行活动开展情况根据活动制定活动方案，有活动开展记录、总结执行贯彻不到位：九沥青 水泥（站、厂）混凝土质量控制1 、沥青、水泥混凝土（站、厂）的选择自建 对外购厂采用全方位、多角度的方式，以产品质量、价格、施工便利为标准选择；具有完整性的比选资料其他：2、原材料检验自建站（厂）材料检验外购厂家时检验，之后不检验，有检验资料定期对外购厂所用材料进行检验，有检验资料随即对外购厂所用材料进行检验，有检验资料不检验其他
16、：3、配合比情况自建站（厂）由项目部提供配合比，外购厂按此生产，再由项目部、监理组验证配合比直接使用外购厂配合比，项目部、监理组验证其他：4、生产过程中的巡视自建站厂的巡视项目部、监理组均派人驻地/巡视，均有记录项目部派人驻地/巡视，有记录监理组派人驻地/巡视，有记录均不派人驻地/巡视其他：九沥青 水泥（站、厂）混凝土质量控制5、运输管理及到场的检验运输过程有监管，到场检查、检验、有检验记录运输过程无监管，到场无检查、无检验运输过程无监管，到场有检查、检验、有检验记录其他：6、针对自建、外购沥青、水泥商品混凝土，项目部的内部管理情况专人负责，试验室主任协管试验室主任直管无人管理，仅进行正常工作
17、其他：路基 路面 桥梁现场施工工艺检查单位工程 工程部位 检查内容及要求原地面处理、填筑材料满足要求分层碾压厚度符合规定含水率适宜表面平整 路拱适宜路基工程 土方路基临时排水设施完善单位工程分部工程 检查内容 标准或要求材料规格及存放 场地硬化，有隔仓，无混堆；材料存放符合防雨、防潮要求；标识清晰拌合均匀性 水灰比稳定，无明显离析或超料径，台帐记录全面模板 平整、无变形、刚度、脱落剂涂刷符合要求混凝土浇筑 连续浇筑、施工规范湿接缝 施工规范，混凝土密实预拱度 符合设计要求养生 保湿，保证养生期桥梁工程砼工程梁板存放 规范，梁体标识清晰，存梁期符合要求混凝土凿毛 强度满足，深度、面积规范，清理干
18、净支座垫石 符合规范要求外观 平整密实、色泽均匀，无蜂窝麻面。露筋、修补连接（焊接或机械连接）连接（长度、角度）规范，无焊伤，焊缝饱满，焊渣清除干净，骨架无明显变形，标识清晰保护层垫块的设置 厚度满足要求，紧固、布置规范、成型定位准确钢筋存放 防雨、防潮、防（除）锈，标识清晰预应力材料的存放防雨、防潮、防（除）锈，标识清晰，室外存放期不超过 6 个月、原材料满足要求管道安装 定位准确、定位钢筋、内衬、接头满足要求；无变形，无破损、孔洞；螺旋筋、锚板放置规范张拉 张拉龄期、强度满足要求；张拉顺序、张拉力、伸长量控制规范；不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范压浆 水泥浆拌合规范、孔道清洁、压浆操作规范预应力封锚 防水处理，封锚及时有效，无开裂破损，及时养护钻孔施工 连续，钻孔记录及时完整，及时检测，清孔桥梁工程桩基施工 水下砼浇筑 连续，记录及时导管及埋深满足要求；桩头处理工艺得当
