1、质量保证体系图服务客户机构保证人员保证设备保证环境保证方法保证组织机构落实保证培训设备到位环境设施到位确定标准岗位职责分配配备资源 到 位 否否监控记录满 足 要 求 否否正常维护维修定期检定校验 合 格 否否上岗操作定期考核 合 格 否否编写细则验证比对 合 格 否否检验过程质量控制业务(合同)管理编制计划程序环境设施确认仪器设备确认保证在有效期内人员确认抽样/送样样品接收、处置外购领样按标准检测数据、记录控制报告/证书编制分包机构内部质量反馈不符合工作控制文件控制管理评审内部审核申诉处理人为原因继续检测分析原因编制检查表分议题准备分析原因相关部门受理制定计划检验事故突发事件制定计划影响检测
2、结 果 否设备原因最高管理者主持讨论决策实施审核 结 果 数据 是 否有 误编写不符合报告内审报告纠正措施跟踪验证会议纪要，修改QS 文件持续改进采取补救措施写出事故报告临时内审通知客户否无有影响归档是是是是是试验室组织机构图*计量测试中心 *合同段项目经理部*合同段工地试验室主 任：*质量负责人：*土工室负责人*集料室负责人*水泥室负责人*水泥混凝土室负责人*力学室负责人*化学室负责人*标养室负责人*样品室负责人*留样室负责人*外检室负责人*沥青室负责人*沥青混合料室负责人*试验室质量控制流程图不符合要求不符合要求不合格不合格试验室人员选用施工材料上报监理监理参加试验室进行试验试验资料结果整
3、理分析评定通知材料部门进料到工地驻地监理，检测单位和试验室按规定频率进行试验和复查复查资料归档、报验标准击实试验取样 配合比试验取样监理，检测单位参加试验室进行试验试验资料结果整理分析比较资料归档、下发标准击实通知单监理，检测单位参加试验室进行配合比试验配合比结果整理分析比较资料归档、下发配合比通知单第一道工序的施工试验室进行自检自检试验报告送监理工程师审查监理工程师和试验员共同进行抽查监理签字、试验室报验、资料整理归档转入下道施工工序施工部门采取补救措施或返工施工部门采取补救措施或返工检测工程流程图有异议正确无误招标文件要求技术规范及检测频率取样、制样样品验收检测前准备按试验规程操作原始数据
4、及数据处理审核原始记录填写试验报告主任审核签发工程部、物资部报监理工程师认可批复索要批复结果分析总结存档清理仪器仪器归原位安检、卫生资料员正确选用标准仪器设备检查调试合格检测环境满足要求信息化管理工作流程图重新取样 接收样品来样登记、分类、标识检测室进入设备并登陆信息系统根据检测项目调整设备量程、行程、了解设备状况及信息系统运行情况样品不符合要求 样品符合要求可以复检 设备、信息系统正常 有异常情况调至正常登陆信息记录并准确录入手动数据开始采集上传正常 不正常自动生成结果、判定不合格品不可以复检报警 复核 合格打印检测报告单检测员、校核员、技术负责人签字发出检测报告有无保留必要特殊保管销毁原材
5、料试验检测工作流程图否不一致 是一致不合格合格（水泥、掺合料、外加剂等留样） 合格 不合格物资部进货检验和填写试验委托单取样（填写取样登记台账）检 测地材（砂、石）用于现场施工生产分析试验检测报告结果并登记台帐送监理工程师批审资料室归类存档分析原因并加倍取样做此样品复核试验通知厂家材料清退出场水泥、钢筋、掺合料、外加剂索要质保单核对质保单与进货的一致性是否合格分供方制样、留样合格与否合格与否混凝土检测工作流程图满足要求不满足要求不合格合格工程部原材料规格、种类、混凝土强度等级及施工工艺选定理论配合比、批复原材料进厂检验含水率测试配合比通知单验施工配合比计算核查拌合物工作性能检测能混凝土出场、浇
6、筑抽样、填写抽检试样登记表填写混凝土浇筑日志，注明时间、地点及浇筑部位等养护（标准、同条件）检测评定存档水泥1%外掺料1%粗、细骨料2%水、外加剂1%搅拌时间 120s查明原因无损检测采取措施路基检测工作流程图采取措施不合格取土场取样试验确定控制压实参数成型路基试验段确定施工参数填筑施工含水率控制、碾压检测填写检测报告驻地监理工程师批复认可下层填筑混凝土配合比确定流程图原材料选择、试验原材料报验监理、审核、试验提交配合比计算书施工单位、监理审查、复核混凝土进行试配报试验配比监理审核、批准混凝土拌合准备合格不批准批准见证不合格监理批准不批准钢筋焊接接头检测工作流程图不合格（留样）合格工程部提供钢筋接头种类及数量取样取样登记表检测主管工程师驻地监理审批批复下到工序方法及频率满足要求使用部位焊接种类焊工姓名证件号码
