1、采购管理制度第 1 章 总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章 采购物料分类1、A 类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等2、B 类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C 类（除过 A、B 类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第 3 章 采购申请审批权限1、估算金额在 1000 元以内（含 1000 元），由部门经理审批。2、估算金额在 1000 元至 2000 元之间（含 2000 元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。3、估算金额在
2、 2000 元至 5000 元之间（5000 含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。4、估算金额在 5000 元以上(大宗采购)，由董事长加批。第四章 采购流程一、A 类物品采购流程1、A 类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。2、采购流程：1）、申请信息初步汇总 ：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需 A 类物品信息，填写采购申请单 1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总 ：采购人员汇总全公司 A 类物品需求信息，填写采购申请单 2（见附件二），按照预估价格逐级审批。3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管
3、核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。6）、出库：采购人员按需发放 A 类物品，登记记录。每月 28 号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。3、流程图：申请：各部门每月第一个工作日前向采购人员提交采购申请表 1。审批：采购人员汇总信息，填写采购申请表 2，逐级审批。二、B 类物品采购流程1、B 类物品由行政部门人员武曼负责采购。2、采购流程：1）、申请审批：采购人员按需汇总全公司 B 类物品需求信息，填写采
4、购申请单 2（见附件二），按照预估价格逐级审批。2）、采购：采购人员按采购申请单采购。3）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。4）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。入库：采购人员收货后，行政主管核对签字，采购人员办理入库。报销：采购人员凭采购申请单 2、入库单、发票、收据按照报销流程报销。出库：采购人员按需发放物品，每月 28 号汇总信息，提交财务部，按部门出库。采购：审批完成后，采购人员按需采购出库：
5、采购人员按需发放物品，每月 28 日汇信息，提交财务部，按部门出库报销：采购人员凭采购申请单 2、入库单、发票、收据按报销流程报销5）、出库：采购人员按需发放 B 类物品，登记记录。每月 28 日汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。3、采购流程图三、C 类物品采购流程1、C 类物品由总经办人员刘净丽负责采购。2、采购流程：1）、申请：公司任何人员需求采购 C 类物品，务必先填写采购申请单 3（见附件三），预估价格（价格的预估可由申请人自行完成，也可由采购人员协助完成）。2）、审批：申请人员按照预估价格逐级审批。审批完成后，采购入库：采购人员收货后，与行政主管核对签字，采购人员办理入库。申请
6、：采购人员汇总信息，填写采购申请表 2，逐级审批申请单留存于采购员处。3）、采购：审批完成后即可采购，采购方式分以下两种，申请人根据采购物品内容自行选择。 采购方式一：采购物品部门化（只有申请人员可以清楚确定所申请物品的规格性能），申请人须选择自行选购、采购人员代付款的方式采购。申请人自行选购物品，务必与卖家沟通发票事宜，无发票不予付款。 采购方式二：采购物品大众化（物品内容无特殊要求）。可以选择采购人员自行选购付款的方式采购。4）、入库： 物品采购回来后，申请人先到采购员处调取采购申请单，与采购员核对物品品种数量，采购员在采购申请单上确认签字。 申请人凭确认签字的采购申请单到财务部办理系统入
7、库，领取入库单。 办理入库后，务必将采购申请单及入库单归档于采购员。5）、报销：采购员凭采购申请单、入库单、收据、发票到财务部按流程报销。6）、出库：申请人员按需出库。3、流程图审批：申请人员凭采购申请单逐级审批采购方式二：采购人员自行选购付款。入库：1、申请人员凭物品调取采购申请单，采购员核对并签字2、申请人员凭采购申请单办理入库，领取入库单3、申请人员将采购申请单及入库单归档采购员采购物品特殊化品 采购物品无特殊要求要求采购方式一：申请人自行选购；采购人员代付。（申请人务必协商发票事宜）报销：采购员凭采购申请单、入库单、收据、发票按流程报销。出库：申请人员按需出库申请：申请人员填写采购申请
8、单3，预估物品价格。4、特殊情况应急处理1）特殊情况一：情况紧急，申请人员需要采购人员协助采购物品（采购人员选购付款）。申请人员务必提交今目标申请（选择今目标自由审批流程即可），通过部门经理审批，抄送给采购员方可采购。申请人员务必在 5 个工作日内补办书面采购申请单及采购物品的入库出库流程。2）特殊情况二：情况紧急，申请人员需要自行采购物品（采购人员自行选购自行付款），申请人员无需申请即可采购，但务必补签采购申请单，办理入库出库手续。无采购申请单、入库单不可报销。第五章 注意事项1、除特殊情况外，公司任何采购都必须经书面申请审批流程。如遇特殊紧急情况，务必在 5 个工作日内补办书面审批流程。2
9、、公司任何采购物品都必须在财务部办理入库手续。3、采购报销时务必凭采购申请单、入库单、收据、发票方可报销缺一不可。附件一采购申请单一（部门申请填写）申请人： 申请部门： 申请时间：编号 申请物品名称 用途 单 位 数 量 规格或特殊要求12356789101112131415部门负责人（意见、签字）采购申请单二申请人： 申请部门： 申请时间： 编号 申请物品 名称 用途 单 位 数 量 规格或特殊要 求 单价 合计1235678合计金额： 元 合计金 额大写： 部门经理（意见、签字）日期： 年 月 日总经理（意见、签字）日期： 年 月 日 董事长（意见、签字）日期： 年 月 日行政主管确认签字附件三:采购申请单三申请日期： 年 月 日 申请人： 申请部门：序号 货品名称 规格 单位 数量 单价 合计 用途 备注12
